一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事;

2.部署村组道路建设及公共设施、水利设施管理，保护土地、林木、水等自然资源和生态环境，做好护林防火工作;

3.推进辖区内重点项目建设及脱贫攻坚工作;

4.负责本乡区域内的民政、卫生计生、文化教育、安全稳定、综治信访、宣传等社会公益事业的工作，维护群众正当权益，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;

5.按计划组织本级财政收入，管好利用好财政资金，协助开展税务征收;

6.抓好本乡精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;

7.完成上级政府及部门交办的其它事项，指导各村支两委开展好党建和服务群众工作。

（二）机构设置

本单位内设机构：本单位内设机构综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。本单位下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。   

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,879.63万元，支出总计1,879.63万元。收支较上年决算数增加3.62万元,增长0.2%，主要原因是行政运行支出增加、文化旅游体育与传媒支出增加、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、节能环保支出增加、城乡社区支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加、灾害防治及应急管理支出增加，且与去年相比新增了公共安全支出、交通运输支出和自然资源海洋气象支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1,824.61万元，较上年决算数减少7.88万元，下降0.4%，主要原因是人员减少、压减三公经费、乡村振兴投入的基础设施项目减少。其中：财政拨款收入1,824.61万元，占100%；年初结转和结余55.03万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,879.63万元，较上年决算增加3.62万元，增长0.2%，主要原因是年初结转结余增加。其中：基本支出882.72万元，占47%；项目支出996.92万元，占53%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,879.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.62万元，增长0.2%。主要原因是行政运行支出增加、文化旅游体育与传媒支出增加、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、节能环保支出增加、城乡社区支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加、灾害防治及应急管理支出增加，且与去年相比新增了公共安全支出、交通运输支出和自然资源海洋气象支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入

1,806.41万元，较上年决算数减少26.08万元，下降1.4%。主要原因是办公费、邮电费、公务接待费等减少。较年初预算数增加763.05万元，增长73.1%，主要原因是本年度中间追加就业补助资金公益性岗位及基层服务岗位补贴、产业路建设和监测户及脱贫户到户产业资金等预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余55.03万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,861.43万元，较上年决算数减少13.90万元，下降0.7%。主要原因是人员减少、压减三公经费、乡村振兴投入的基础设施项目减少。较年初预算数增加818.07万元，增长78.4%。主要原因是增加了年初结转结余部分支出。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出423.50万元，占22.8%，较年初预算数增加40.44万元，增长10.6%，主要原因是行政运行支出增加、民族事务支出增加、市场监督管理事务支出增加。

（2）公共安全支出5.00万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出28.21万元，占1.5%，较年初预算数增加3.91万元，增长16.1%，主要原因是中途追加2021年中央公共文化服务体系建设戏曲公益性演出资金、2022年美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金。

（4）社会保障与就业支出275.92万元，占14.8%，较年初预算数增加88.84万元，增长47.5%，主要原因是中途追加就业补助资金公益性岗位及基层服务岗位补贴。

（5）卫生健康支出64.94万元，占3.5%，较年初预算数增加17.39万元，增长36.6%，主要原因是中途追加疫情防控工作经费支出。

（6）节能环保支出51.58万元，占2.8%，较年初预算数增加31.58万元，增长157.9%，主要原因是增加生态护林员补助和垃圾收集处置经费。

（7）城乡社区支出51.91万元，占2.8%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.5%，主要原因中途追加农村公路日常养护和基本农田有偿调剂支出。

（8）农林水支出871.89万元，占46.8%，较年初预算数增加589.49万元，增长208.7%，主要原因是中途下达产业路硬化项目资金、水车坝村集体经济项目资金、农村供水保障工程资金等未纳入年初预算。

（9）住房保障支出40.16万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（10）灾害防治及应急管理支出15.43万元，占0.8%，较年初预算数增加13.77万元，增长829.5%，主要原因是增加板桥乡双桥村天井坝滑坡治理项目占地补偿资金、自然灾害救助资金。

（11）交通运输支出27.50万元，占1.5%，较年初预算数增加27.50万元，增长100%，主要原因是中途追加“四好农村路”项目资金。

（12）自然资源海洋气象等支出5.39万元，占0.3%，较年初预算数增加5.39万元，增长100%，主要原因是中途增加了耕地恢复补足资金、自建房安全专项整治资金（当年未实现支出，财政予以收回）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出882.72万元。其中：人员经费732.19万元，较上年决算数增加58.02万元，增长8.6%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标、追加全县机关事业单位退休中人职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费150.52万元，较上年决算数增加56.26万元，增长59.7%，主要原因是食堂劳务派遣和办公网络服务费、广告费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.20万元，较上年决算数增加18.20万元，增长100%，主要原因是减少了农村危旧房改造项目和交通专项补助资金用于农村公路日常养护补助项目资金投入力度。本年支出18.20万元，较上年决算数增加17.52万元，增长2576.5%，主要原因是减少了农村危旧房改造项目和交通专项补助资金用于农村公路日常养护补助项目资金投入力度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.40万元，较年初预算数减少1.10万元，下降8.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。较上年支出数增加2.12万元，增长22.8%，因2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致车辆油费和维修费比上年增加。

（一）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务用车运行维护费3.4万元，主要用于2辆公务用车运行经费。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。较上年支出数增加2.12万元，增长165.6%，因2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致车辆油费和维修费比上年增加。

 公务接待费8.00万元，主要用于接待上级检查等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降11.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长25%，主要原因是乡村振兴工作力度加大，多次召开工作会议；政府多次以以会代训的方式提升基层干部业务素质，增加了会议费用。本年度培训费支出0.6万元，较上年决算数减少3.87万元，下降86.6%，主要原因是疫情等因素影响，减少线下培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出78.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加36.76万元，增长87.5%，主要原因是食堂劳务派遣和一般公用经费的开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和60个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评60项，涉及资金996.92 万元。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表。（详见附件2）

    2.绩效自评报告或案例。

    无

    3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类

级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈艳           023-75765099