酉阳土家族苗族自治县环境卫生管理所

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：为城市环境卫生提供管理保障，负责县城区域垃圾的清运和转运至垃圾处理厂。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县环境卫生管理所为县城市管理局下属二级预算单位，我所内设1科5室8队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3662.94万元，其中：一般公共预算拨款3662.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少130.59万元，主要是一般公共预算财政拨款减少130.59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3662.94万元，其中：社会保障和就业支出预算100.64万元，卫生健康支出预算22.98万元，节能环保支出预算3259.95万元，城乡社区支出预算260.87万元，农林水支出预算3.19万元，住房保障支出预算15.31万元。支出预算较2023年减少130.59万元，主要是基本支出预算减少56.47万元，项目支出预算减少74.12万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3662.94万元，一般公共预算财政拨款支出3662.94万元，比2023年减少130.59万元。其中：基本支出388.79万元，比2023年减少56.47万元，主要原因是按照统一工作部署，压降公用经费标准以及在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3274.14万元，比2023年减少74.12万元，主要是环卫车辆运行经费预算减少，主要用于环卫工人工资及社会保障缴费、环卫车辆运行、环卫用具购置及公厕维修维护、生活垃圾无害化处理等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算401万元，比2023年减少35.67万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加（或减少）0万元；公务接待费1万元，比2023年增加1万元，主要原因是迎接各级环卫工作检查，增加公务接待费预算；公务用车运行维护费400万元，比2023年减少36.67万元；主要是按照过紧日子要求，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2023年增加（或减少）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3274.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆79辆，其中一般公务用车79辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：齐桂芳  联系方式：023-75530932