一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、重庆市颁发的有关管线和排水的法律法规和政策规定，拟订县城规划区内管线、排水和海绵城市规划、计划，并组织实施。

2、承担管线、排水和海绵城市制度改革的有关工作。

3、承担城市管线综合管理工作，拟订县城规划区内管线年度建设计划，安排管线工程建设时序。

4、拟订城镇排水与污水处理规划和年度计划并组织实施。协调推进海绵城市建设。

5、承担城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理工作。

6、受主管部门委托，负责城镇污水处理费征收管理工作。承担城镇排水监测。承担城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。

7、完成县住房城乡建委交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数129.59万元，其中：一般公共预算拨款129.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少13.61万元，主要是工资福利支出拨款减少7.23万元，商品和服务支出拨款减少6.38万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数129.59万元，其中：社会保障和就业支出预算12.39万元，卫生健康支出预算6.47万元，城乡社区支出104.74万元，住房保障支出预算6万元。支出预算较2022年减少13.61万元，主要是基本支出预算减少13.61万元，项目支出预算减少0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入129.59万元，一般公共预算财政拨款支出129.59万元，比2022年减少13.61万元。其中：基本支出129.59万元，比2022年减少13.61万元，主要原因是在编人员比2022年减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比上年增加0万元。

酉阳土家族苗族自治县城镇管线综合管理事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王梅   联系方式：023-75532356