一、部门基本情况
（一）职能职责
负责推进住房和城乡建设事业改革发展。负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费、人防工程易地建设费等的征收和管理。负责房地产行业的监督管理。负责建筑行业的监督管理。负责勘察设计行业的监督管理。负责住房保障工作。统筹推进城市基础设施建设工作。负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。统筹城市人居环境改善工作。负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责推进城市修补和有机更新。指导村镇建设。负责建设科技推广应用。负责绿色建筑与建筑节能管理。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行人民防空方针政策、法律法规、标准规范。负责住房城乡建设领域和人民防空综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）住房城乡建设领域的执法工作。依法负责对各类房屋建筑及其附属设施建设和市政工程项目招投标活动实施具体监督管理，负责项目合同签订后的监督管理。负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
县住房和城乡建设委员会下设机关县住房和城乡建设委员会（本级）1个，县城乡建设档案馆、县建设工程招标投标中心、县建设工程质量站、县城镇管线综合管理事务中心、县建设工程施工安全管理站、县住房和城乡建设行政执法支队、县房地产交易事务中心、县住房保障事务中心等8个下属事业单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11493.78万元。收、支与2023年度相比，增加3435.40万元，增长42.6%，主要原因是增加解决历史遗留问题国企改革项目1399.8万元，城市排水防涝、污水管网改造项目2950.9万元，减少房屋承灾体、污泥处置政府基金预算911.21万元支出。其中：财政拨款支出10073.25万元，占100.0%；事业支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
1.收入情况。2024年度收入合计11493.78万元，与2023年度相比，增加3435.40万元，增长42.6%，主要原因是增加解决历史遗留问题国企改革项目1399.8万元，城市排水防涝、污水管网改造项目2950.9万元，减少房屋承灾体、污泥处置政府基金预算911.21万元支出。其中：财政拨款支出10073.25万元，占100.0%；事业支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。其中：财政拨款收入11493.78万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计11493.78万元，与2023年度相比，增加3435.40万元，增长42.6%，主要原因是增加解决历史遗留问题国企改革项目1399.8万元，城市排水防涝、污水管网改造项目2950.9万元，减少房屋承灾体、污泥处置政府基金预算911.21万元支出。其中：基本支出469.22万元，占4.7%；项目支出9604.03万元，占95.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。其中：基本支出1889.75万元，占16.4%；项目支出9604.03万元，占83.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为11493.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3435.40万元，增长42.6%。主要原因是增加解决历史遗留问题国企改革项目1399.8万元，城市排水防涝、污水管网改造项目2950.9万元，减少房屋承灾体、污泥处置政府基金预算911.21万元支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8043.02万元，与2023年度相比，增加2946.81万元，增长57.8%。主要原因是增加城乡社区支出酉阳县2023年公共照明项目1014.56万元，城市排水防涝能力提升工程2140.71万元，灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算393.08万元，乡镇污水处理厂运行服务费用1283.44万元，节能环保支出减少酉阳县龙潭镇瓦厂湾污水治理工程182.8万元，住房保障支出减少2023年棚户区改造项目1500万元。较年初预算数减少9446.59万元，下降54.0%。主要原因是节能环保支出减少乡镇污水处理厂运行服务费用280.56万元，县城及乡镇污水管网运行维护费600万元，城乡社区支出减少酉阳县2023年公共照明项目1785.44万元，“保交楼”项目专项借款资金利息及印花税696万元，灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算888.92万元，增加城市排水防涝能力提升工程2140.71万元，住房保障支出减少酉阳县城镇保障性住房资金6021.82万元，物业专项维修资金547.86万元，农村危房改造705.76万元，城镇老旧小区改造432万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8043.02万元，与2023年度相比，增加2946.81万元，增长57.8%。主要原因是增加城乡社区支出酉阳县2023年公共照明项目1014.56万元，城市排水防涝能力提升工程2140.71万元，灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算393.08万元，乡镇污水处理厂运行服务费用1283.44万元，节能环保支出减少酉阳县龙潭镇瓦厂湾污水治理工程182.8万元，住房保障支出减少2023年棚户区改造项目1500万元。较年初预算数减少9446.59万元，下降54.0%。主要原因是节能环保支出减少乡镇污水处理厂运行服务费用280.56万元，县城及乡镇污水管网运行维护费600万元，城乡社区支出减少酉阳县2023年公共照明项目1785.44万元，“保交楼”项目专项借款资金利息及印花税696万元，灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算888.92万元，增加城市排水防涝能力提升工程2140.71万元，住房保障支出减少酉阳县城镇保障性住房资金6021.82万元，物业专项维修资金547.86万元，农村危房改造705.76万元，城镇老旧小区改造432万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出314.88万元，占3.9%，较年初预算数增加68.27万元，增长27.7%，主要原因是新进人员，工资正常调资晋级，五险缴费基数调高造成社保支出增加。
（2）卫生健康支出93.93万元，占1.2%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.2%，主要原因是下属事业单位人员变动造成卫生健康支出减少。
（3）节能环保支出1313.44万元，占16.3%，较年初预算数减少1028.17万元，下降43.9%，主要原因是本级财力有限减少水体支出，主要涉及县城及乡镇污水处理运维等项目支出。
（4）城乡社区支出5033.07万元，占62.6%，较年初预算数减少1108.84万元，下降18.1%，主要原因是酉阳县2023年公共照明项目年初预算2800万元，当年只实现支付1014.55万元。
（5）农林水支出553.02万元，占6.9%，较年初预算数增加500.81万元，增长959.2%，主要原因是增加酉阳县黑水镇集镇河沟环境整治及污水管网建设项目121万元，酉阳县小河镇小河坝河右岸污水管网整改项目253.6万元，酉阳县丁市镇污水管网改造工程92.96万元，酉阳县“酉州工匠”新媒体人才培训项目32万元。
（6）住房保障支出734.67万元，占9.1%，较年初预算数减少7878.51万元，下降91.5%，主要原因是农村危房改造年初预算684.26万元，年中调减预算176.86万元，调剂至项目实施单位462.4万元，不在本单位列支，本单位当年实现支付43.5万元，城镇老旧小区改造年初预算432万元未实现支付，酉阳县城镇保障性住房资金年初预算6599.65万元，实现支付577.84万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1889.75万元。
其中：
人员经费1712.87万元，与2023年度相比，增加90.71万元，增长5.6%，主要原因是新进人员，工资正常调资晋级，五险缴费基数调高造成支出增加。人员经费用途主要包括人员工资福利、五险一金支出等。
公用经费176.88万元，与2023年度相比，减少38.13万元，下降17.7%，主要原因是严格落实财政过“紧日子”要求，减少非必要办公经费支出。公用经费用途主要包括办公经费、人员差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2050.96万元，与2023年度相比，减少911.21万元，下降30.8%，主要原因是减少房屋建筑承灾体调查工作2022项目500万元，县城及乡镇污水管网运行维护费2023项目440万元收入。本年支出2050.96万元，与2023年度相比，减少911.21万元，下降30.8%，主要原因是减少房屋建筑承灾体调查工作2022项目500万元，县城及乡镇污水管网运行维护费2023项目440万元支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1399.80万元，基本支出0.00万元，项目支出1399.80万元，主要用于解决历史遗留问题及国企改革成本支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
.（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计12.79万元，较年初预算数增加2.79万元，增长27.9%，主要原因是因机构改革县城市管理及其下属事业单位转棣并入本单位，公务车运行维护费、公务接待费用支出增加。较上年支出数减少3.38万元，下降20.9%，主要原因是本级财力有限，部分公务车运行维护费、公务接待费用支出在县城市管理局账户支付。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事务开展。
公务用车购置费0.00万元，主要用于费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未新购置公务用车。
公务用车运行维护费8.00万元，公务车辆的油费、保险费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数增加3.00万元，增长60.0%，主要原因是因机构改革县城市管理及其下属事业单位转棣并入本单位，公务车运行维护费支出增加。较上年支出数减少4.71万元，下降37.1%，主要原因是部分公务车运行维护费、公务接待费用支出在县城市管理局账户支付。
公务接待费4.79万元，主要用于接待上级部门的考察调研检查工作。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降4.2%，主要原因是本级财力有限，部分接待费本年度未实现支付。较上年支出数增加1.33万元，增长38.4%，主要原因是因机构改革县城市管理及其下属事业单位转棣并入本单位，公务接待费用支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待125批次832人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费57.55元，车均购置费0万元，车均维护费1.60万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位本年度无会议费支付。本年度培训费支出3.65万元，与2023年度相比，增加2.19万元，增长150.0%，主要原因是因机构改革县城市管理及其下属事业单位转棣并入本单位，事业人员继续教育培训人数增加。本年度差旅费支出20.60万元，与2023年度相比，减少5.13万元，下降19.9%，主要原因是因机构改革县城市管理及其下属事业单位转棣并入本单位，部分差旅费支出在县城市管理局账户支付。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出46.63万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、网络费、差旅费、工会经费、“三公”经费等。机关运行经费较上年支出数减少18.94万元，下降28.9%，主要原因是本级财力有限，机构改革县城市管理及其下属事业单位转棣并入本单位，部分机关运行经费在县城市管理局账户支付。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3742.70万元，其中：政府采购货物支出1910.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1832.45万元。授予中小企业合同金额2029.70万元，占政府采购支出总额的54.2%，其中：授予小微企业合同金额2029.70万元，占政府采购支出总额的54.2 %。主要用于采购酉阳县2023年公共照明项目，采购并安装公共照明设施和庭院灯17259盏。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9604.02万元。
部门整体绩效自评表
详见附表。
项目支出绩效自评表（二级项目）
详见附表。
（二）部门绩效评价情况
无。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门（单位）开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李伟 023-75552356
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,043.02 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,050.96 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
1,399.80 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
314.88 |
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九、卫生健康支出 |
93.93 |
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十、节能环保支出 |
1,313.44 |
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十一、城乡社区支出 |
7,084.03 |
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十二、农林水支出 |
553.02 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
734.67 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
1,399.80 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
11,493.78 |
本年支出合计 |
11,493.78 |
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使用非财政拨款结余（含专用结余） |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
11,493.78 |
总计 |
11,493.78 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
11,493.78 |
11,493.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
314.88 |
314.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
314.88 |
314.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.84 |
93.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.93 |
93.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.93 |
93.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.07 |
51.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,313.44 |
1,313.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,313.44 |
1,313.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1,313.44 |
1,313.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,084.03 |
7,084.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,391.10 |
1,391.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
271.23 |
271.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120103 |
机关服务 |
1,118.72 |
1,118.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,548.36 |
3,548.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,548.36 |
3,548.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,076.60 |
1,076.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
20.97 |
20.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
45.63 |
45.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
974.36 |
974.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
85.03 |
85.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
889.34 |
889.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
93.62 |
93.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
93.62 |
93.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
553.02 |
553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
526.65 |
526.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
467.57 |
467.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
27.08 |
27.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
734.67 |
734.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
263.68 |
263.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210101 |
廉租住房 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.99 |
90.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.99 |
90.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1,399.80 |
1,399.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,399.80 |
1,399.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,399.80 |
1,399.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
11,493.78 |
1,889.75 |
9,604.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
314.88 |
314.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
314.88 |
314.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.84 |
93.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.93 |
93.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.93 |
93.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.07 |
51.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,313.44 |
0.00 |
1,313.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,313.44 |
0.00 |
1,313.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1,313.44 |
0.00 |
1,313.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,084.03 |
1,389.95 |
5,694.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,391.10 |
1,389.95 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
271.23 |
271.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120103 |
机关服务 |
1,118.72 |
1,118.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,548.36 |
0.00 |
3,548.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,548.36 |
0.00 |
3,548.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,076.60 |
0.00 |
1,076.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
20.97 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
45.63 |
0.00 |
45.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
974.36 |
0.00 |
974.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
85.03 |
0.00 |
85.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
889.34 |
0.00 |
889.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
93.62 |
0.00 |
93.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
93.62 |
0.00 |
93.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
553.02 |
0.00 |
553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
526.65 |
0.00 |
526.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
467.57 |
0.00 |
467.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
27.08 |
0.00 |
27.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
734.67 |
90.99 |
643.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
263.68 |
0.00 |
263.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210101 |
廉租住房 |
197.00 |
0.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
65.84 |
0.00 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.99 |
90.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.99 |
90.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1,399.80 |
0.00 |
1,399.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,399.80 |
0.00 |
1,399.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,399.80 |
0.00 |
1,399.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,043.02 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,050.96 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
1,399.80 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
314.88 |
314.88 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
93.93 |
93.93 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,313.44 |
1,313.44 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
7,084.03 |
5,033.07 |
2,050.96 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
553.02 |
553.02 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
734.67 |
734.67 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
1,399.80 |
|
|
1,399.80 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11,493.78 |
本年支出合计 |
11,493.78 |
8,043.02 |
2,050.96 |
1,399.80 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
11,493.78 |
总计 |
11,493.78 |
8,043.02 |
2,050.96 |
1,399.80 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,043.02 |
1,889.75 |
6,153.26 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
314.88 |
314.88 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
314.88 |
314.88 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.84 |
93.84 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.93 |
93.93 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.93 |
93.93 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.07 |
51.07 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,313.44 |
0.00 |
1,313.44 |
|
21103 |
污染防治 |
1,313.44 |
0.00 |
1,313.44 |
|
2110302 |
水体 |
1,313.44 |
0.00 |
1,313.44 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,033.07 |
1,389.95 |
3,643.12 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,391.10 |
1,389.95 |
1.14 |
|
2120101 |
行政运行 |
271.23 |
271.23 |
0.00 |
|
2120103 |
机关服务 |
1,118.72 |
1,118.72 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,548.36 |
0.00 |
3,548.36 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,548.36 |
0.00 |
3,548.36 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
93.62 |
0.00 |
93.62 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
93.62 |
0.00 |
93.62 |
|
213 |
农林水支出 |
553.02 |
0.00 |
553.02 |
|
21303 |
水利 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
526.65 |
0.00 |
526.65 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
467.57 |
0.00 |
467.57 |
|
2130506 |
社会发展 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
27.08 |
0.00 |
27.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
734.67 |
90.99 |
643.68 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
263.68 |
0.00 |
263.68 |
|
2210101 |
廉租住房 |
197.00 |
0.00 |
197.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
65.84 |
0.00 |
65.84 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.99 |
90.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.99 |
90.99 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,643.14 |
302 |
商品和服务支出 |
176.88 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
392.06 |
30201 |
办公费 |
56.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.77 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
83.15 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.39 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
612.72 |
30205 |
水费 |
1.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
159.89 |
30206 |
电费 |
1.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
93.84 |
30207 |
邮电费 |
24.19 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.48 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.04 |
30211 |
差旅费 |
12.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
90.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.94 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.86 |
30214 |
租赁费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.73 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.65 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
64.49 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
24.82 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.24 |
30227 |
委托业务费 |
3.93 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.30 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
10.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,712.87 |
公用经费合计 |
176.88 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
2,050.96 |
2,050.96 |
0.00 |
2,050.96 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,050.96 |
2,050.96 |
0.00 |
2,050.96 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,076.60 |
1,076.60 |
0.00 |
1,076.60 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
20.97 |
20.97 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
45.63 |
45.63 |
0.00 |
45.63 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
974.36 |
974.36 |
0.00 |
974.36 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
85.03 |
85.03 |
0.00 |
85.03 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
889.34 |
889.34 |
0.00 |
889.34 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,399.80 |
|
1,399.80 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1,399.80 |
|
1,399.80 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,399.80 |
|
1,399.80 | ||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,399.80 |
|
1,399.80 | ||
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
46.63 |
|
（一）支出合计 |
12.79 |
12.79 |
（一）行政单位 |
46.63 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.79 |
4.79 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.79 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
125 |
（一）政府采购支出合计 |
3,742.70 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1,910.25 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
832 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,832.45 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,029.70 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2,029.70 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.65 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
20.60 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
