酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责推进住房和城乡建设事业改革发展。负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费、人防工程易地建设费等的征收和管理。负责房地产行业的监督管理。负责建筑行业的监督管理。负责勘察设计行业的监督管理。负责住房保障工作。统筹推进城市基础设施建设工作。负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。统筹城市人居环境改善工作。负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责推进城市修补和有机更新。指导村镇建设。负责建设科技推广应用。负责绿色建筑与建筑节能管理。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行人民防空方针政策、法律法规、标准规范。负责住房城乡建设领域和人民防空综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）住房城乡建设领域的执法工作。依法负责对各类房屋建筑及其附属设施建设和市政工程项目招投标活动实施具体监督管理，负责项目合同签订后的监督管理。负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
机构设置。住建委机关内设10个职能科室：办公室、计划财务科、房地产开发建设管理科、建筑业管理科、城市提升统筹科、住房保障和物业监督管理科、质量安全管理科、行政审批科（消防科）、村镇建设科、人防科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要为酉阳县住房和城乡建设委员会（本级）不含下属独立核算的事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,442.45万元，支出总计1,442.45万元。收支较上年决算数减少10,798.98万元,下降88.2%，主要原因2021年有10000万元棚户区债券资金，本年度无该项目收支，导致农林水收支减少。本年度财政资金紧张，导致污水处理节能环保支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,442.45万元，较上年决算数减少10,798.98万元，下降88.2%，主要原因2021年有10000万元棚户区债券资金，本年度无该项目收支，导致农林水收支减少。本年度财政资金紧张，导致污水处理节能环保支出减少。其中：财政拨款收入1,442.45万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,442.45万元，较上年决算减少10,798.98万元，下降88.2%，主要原因2021年有10000万元棚户区债券资金，本年度无该项目收支，导致农林水收支减少。本年度财政资金紧张，导致污水处理节能环保支出减少。其中：基本支出457.47万元，占31.7%；项目支出984.98万元，占68.3%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,442.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10,798.98万元，下降88.2%。主要原因2021年有10000万元棚户区债券资金，本年度无该项目收支，导致农林水收支减少。本年度财政资金紧张，导致污水处理节能环保支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,326.45万元，较上年决算数减少9,835.33万元，下降88.1%。主要原因是减少了农林水支出9357.87万元,其中2021年第二批棚户区改造项目债券资金10000万元，2022年度无该项目收入。较年初预算数减少4,450.06万元，下降77%。主要原因本级财政资金紧张，污水处理运维项目、棚户区改造项目等项目资金未能及时支付，在年底被财政收回，未实现收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,326.45万元，较上年决算数减少9,835.33万元，下降88.1%。主要原因是减少了农林水支出9357.87万元,其中2021年第二批棚户区改造项目债券资金10000万元，2022年度无该项目收入。较年初预算数减少4,450.06万元，下降77%。主要原因本级财政资金紧张，污水处理运维项目、棚户区改造项目等项目资金未能及时支付，在年底被财政收回，未实现支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，对比上年无变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出96.08万元，占7.2%，较年初预算数增加24.15万元，增长33.6%，主要原因是本年度正常调整五险缴费基数，导致社保支出增加。
（2）卫生健康支出25.31万元，占1.9%，较年初预算无变化。
（3）节能环保支出159.59万元，占12%，较年初预算数减少3,270.41万元，下降95.3%，主要原因是在预算执行过程中，由于本级财力有限，减少了污水处理运维费用的支出。
（4）城乡社区支出337.64万元，占25.5%，较年初预算数减少28.25万元，下降7.7%，主要原因是在预算执行过程中，由于本级财力有限，压缩公务费开支以及减少城乡社区业务经费支出。
（5）农林水支出664.47万元，占50.1%，较年初预算数增加636.44万元，增长2270.6%，主要原因是新增酉阳县农村房屋修缮整治项目支出600万元以及水利发展资金。
（6）自然资源海洋气象等支出20.00万元，占1.5%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是新增自建房安全专项整治工作经费20万元。
（7）住房保障支出18.35万元，占1.4%，较年初预算数减少1,837.00万元，下降99%，主要原因是本级财力有限，减少了住房保障棚户区改造项目支出。涉及农村危房改造项目，以及老旧小区改造项目，在预算执行过程中，根据最新财政收支程序，县财政局根据资金计划文件直接将项目资金调剂到项目实施单位，不通过主管部门拨付，减少本部门支出，以及年初预算是按照以往年度资金规模预算，上级部分根据实际分解任务调减了部分资金计划，减少了支出。
（8）灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.4%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是新增全国自然灾害综合风险普查试点经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出457.47万元。其中：人员经费393.36万元，较上年决算数减少508.46万元，下降56.4%，主要原因是2021年决算数据包括住建委下属9个事业单位人员经费，从2022年开始下属9个事业分开独立核算，造成人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费64.11万元，较上年决算数增加14.50万元，增长29.2%，主要原因2021年财政资金调预拨支出，2022年由于业务工作增加造成正常公务开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物管费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入116.00万元，较上年决算数减少963.65万元，下降89.3%，主要原因是本年度财力有限减少了生态环保收入。本年支出116.00万元，较上年决算数减少963.65万元，下降89.3%，主要原因是本年度财力有限减少了生态环保支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计7.67万元，较年初预算数减少4.33万元，下降36.1%，较上年支出数减少3.05万元，下降28.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费6.72万元，主要用于公车油费、保险及维修费用。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降4%，较上年支出数减少1.66万元，下降19.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.96万元，主要用于接待上级部门的考察调研。费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降80.8%。较上年支出数减少1.38万元，下降59%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费对比年初预算大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待30批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费67.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.37万元，下降100%，主要原因是疫情之下，减少会议，减少会议费支出。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少1.93万元，下降92.8%，主要原因是疫情之下，减少培训，减少培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出64.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、网络费、差旅费、工会经费、“三公”经费等。机关运行经费较上年决算数增加14.50万元，增长29.2%，主要原因2021年财政资金预拨支出，2022年由于业务工作增加造成正常公务开支增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额498.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出498.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金984.98万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
详见附件2
2.绩效自评报告或案例。（无）
3.关于绩效自评结果的说明。（无）
（三）重点绩效评价结果（无）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：王梅 75532356
附件1：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）2022年部门决算公开表.xls
附件2：酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）2022年绩效自评表.xls
