酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织实施全县集体土地征收补偿安置的事务性工作。组织对拟征收范围内的土地、房屋及其他地上附着物等的权属、用途、面积等进行调查登记。协助主管部门指导、督促乡镇（街道）按县政府批准后的征地补偿安置方案开展集体土地征收工作。

2.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作。组织对拟征收范围内国有土地上房屋的权属、区位、用途、面积等进行调查登记。协助主管部门指导、督促乡镇（街道）按照县政府批准后的房屋征收补偿方案开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

3.开展集体土地征收和国有土地上房屋征收与补偿政策及法律、法规的宣传、业务培训等工作。负责土地征收和房屋征收涉及相关文书、表册、协议和政策宣传资料等的规范和统一。

4.协助土地征收行政主管部门做好土地征收报批的前期工作，协助房屋征收部门做好县政府对征收项目下达征收决定的前期工作，并协助相关行政主管部门指导各单位实施的各类征收项目按法定程序组织实施和工作推进。指导各征收项目的实施工作方案制定。

5.协助土地征收和房屋征收行政主管部门组织开展动员会议、调查登记、公告公示、数据确认、结果认定、价值评估、文书送达、签订协议、兑现补偿、腾空验收、交房交地和房屋拆除等工作。负责代拟土地征收和房屋征收项目实施法定程序必须的各类公文并发布和送达正式公文。

6.负责设立土地和房屋征收补偿安置资金专用账户并专项存储和管理使用，按规定计提和使用国有土地上房屋征收和集体土地征地拆迁工作经费。负责做好征收补偿安置涉及的相关费用的测算、收取、代缴、拨付和监督兑现。负责对补偿安置资金进行信息公开。配合审计部门对项目征收补偿资金开展审计。

7.参与集体土地征收和国有土地上房屋征收补偿安置争议案件处理涉及的相关事务性工作。承担集体土地征收实施类和国有土地上房屋征收与补偿类矛盾纠纷的协调处理，及时回复信访、回应网络舆情反映事项。参与信访事件及遗留问题的调解处置工作。

8.承担集体土地征收和国有土地上房屋征收档案的收集、归档和管理工作。做好档案资料的数据化、信息化建设工作。协助相关部门做好相关报表的统计、上报工作。负责征地实施备案和征地信息公开工作。

9.负责房屋拆除单位和拆迁人员的资质审查工作。牵头组织对被征收房屋及其构（附）着物进行拆除和扬尘控制，负责检查督促有关房屋拆迁单位安全拆除。

10.完成县委、县政府和县规划自然资源局交办的其他工作。接收县住房城乡建委业务指导。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心是全额拨款正科级公益一类事业单位。内设综合科、财务科、集体土地征收科、国有土地上房屋征收科、政策法规科、信访科、档案信息科7个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2599万元，支出总计2599万元。收支较上年决算数减少1128.95万元,减少30.3%，主要原因是本年度国有土地上房屋征收项目进入扫尾阶段，政府性基金预算支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2599万元，较上年决算数减少1128.95万元，减少30.3%，主要原因是本年度国有土地上房屋征收项目进入扫尾阶段，政府性基金预算支出减少。其中：财政拨款收入减少1128.95万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2599万元，较上年决算减少1128.95万元，减少30.3%，主要原因是本年度国有土地上房屋征收项目进入扫尾阶段，政府性基金预算支出减少。其中：基本支出488.84万元，占18.8%；项目支出2110.16万元，占81.2%；

4.结转结余情况。2022年度年和2011年度年均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2599万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1128.95万元，减少30.3%，主要原因是本年度国有土地上房屋征收项目进入扫尾阶段，政府性基金预算支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入500.94万元，较上年决算数减少758.12万元，减少60.2%，主要原因是国有土地上房屋征收项目进入扫尾阶段，政府性基金预算支出减少。较年初预算数减少432.98万元，下降46.4%。主要原因是西山沟粮站、城南公交车总站、老交通局等项目征收资金因财政压力紧张，没有及时完成支付，年终决算财政收回预算剩余指标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出500.94万元，较上年决算数减少758.12万元，减少60.2%。较年初预算数减少432.98万元，下降46.4%。西山沟粮站、城南公交车总站、老交通局等项目征收资金因财政压力紧张，没有及时完成支付，年终决算财政收回预算剩余指标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出47.91万元，占比9.6%，较年初预算减少1.63万元，下降3.3%。主要原因是：部分经费用其他经费列支。

（2）卫生健康支出25.22万元，占比5%，较年初预算增加1.25万元，增长5.2%。主要原因是：干部职工薪级正常晋升和干部职级晋升，缴费基数增加。

（3）城乡社区支出394.24万元，占比78.7%，较年初预算减少432.61万元，下降52.3%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，按照只减不增的要求压缩一般公务开支。

（4）农林水支出9.6万元，占比1.9%，较年初预算保持一致。

（5）住房保障支出23.97万元，占比4.8%，较年初预算保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出488.84万元。其中：人员经费435.19万元，较上年决算数增加139.34万元，增长47.1%，主要原因是人员正常增资调资及补发2021年超额绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费 、其他工资福利支出。公用经费53.65万元，较上年决算数增加30.8万元，增长134.8%，主要原因是2021年部分公用经费用存量资金安排。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮费、 物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2098.06万元，较上年决算数减少370.83万元，减少15%，主要原因是项目支出减少。本年支出2098.06万元，减少370.83万元，减少15%，主要原因是项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

公务车运行维护费0万元。费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未产生会议费。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100%，主要原因是本年度外出参加会计继续教育培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1015.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出1015.3万元。授予中小企业合同金额1015.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1015.3万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购桃花源新城建设三期东流村、双福村、花园村等土地和房屋征收测绘、评估服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对各项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金2110.16万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

魏子海  023-75580260