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重庆市酉阳土家族苗族自治县新城区管理委员会2020年度部门决算情况说明

日期:2021-09-14

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.主要职能

(1)贯彻落实县人民政府关于新城区开发建设的有关决定,并配合、参与有关部门组织实施。

(2)受托编制和实施新城区控制性详细规划、分区规划、专业规划。

(3)根据国家的法律、法规和政策,结合新城区的实际情况,制定新城区的管理办法。

(4)统一管理新城区的在建项目工程,并跟踪服务和协调。

(5)负责和参与新城区招商引资项目的洽谈,并做好项目建设期间的协调服务工作。

(6)主动建议、积极协调有关行政管理部门和单位,做好新城区开发、建设、管理等方面的工作。

(7)做好县政府交办的其他工作。

2.主要职责

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;

(2)根据城市总体发展规划,负责组织编制新城区开发建设总体发展规划、控制性详细规划,并按规定报批后组织实施;

(3)根据全县国民经济和社会发展规划,负责制定和组织实施新城区产业发展计划和经济社会发展计划;

(4)根据县政府授权,对新城区内所有开发建设项目行使管理权。根据国家相关政策,对引进企业赋予税费等方面的政策优惠。负责办理新城区各类开发建设经营项目区级权限范围内的行政审批事项;

(5)负责组织、协助、协调新城区土地征用、拆迁、安置和开发工作;

(6)负责研究制定新城区开发建设规划,加快土地开发利用建设和道路、水、电、气、通讯等基础设施建设,不断改善投资环境,吸引各类投资项目入驻;

(7)积极用好国家政策,研究制定招商引资政策和规划,积极拓展招商引资渠道,不断引进技术含量高、经济效益好的招商项目;

(8)建立配套完善的服务体系,理顺内外关系,明确职能职责,创造一流的投资环境,做好企业和投资者从入驻到建设、生产经营全过程的服务工作。实行会商、会审制度,协调相关部门研究解决新城开发建设中存在的矛盾和问题;

(9)负责新城区开发建设所需资金的筹集、协调、调度使用和管理工作;

(10)负责对新城融资平台公司城建公司的监管及工作安排;

(11)负责对新城区征地拆迁工作人员的管理及工作安排;

(12)负责向与新城开发建设有关的部门下达筹资建设任务,并代县委、县政府进行考核;

(13)负责管理、协调、指导管委会机关及相关单位的党务、群团、综合治理、精神文明、统战、纪检监察、组织、人事和干部教育等工作;

(14)履行县委、县政府授予的其他工作职责和承办县委、县政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置

根据上述职责,新城区管理委员会下设综合科、建设科、招商发展科、规划科、征地拆迁科5个职能科室。

(三)单位构成

我单位是酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会下属二级事业单位,无下属机构,单位编制人数40人,实有人数32人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计427.49万元,支出总计427.49万元。收支较上年决算数减少212.65万元、 下降 33.2%,主要原因是年中人员减少以及事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费等未列支。

2.收入情况。2020年度收入合计427.49万元,较上年决算数减少206.35万元,下降32.6%,主要原因是年中人员减少以及事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费等未列支。其中:财政拨款收入427.49万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计427.49万元,较上年决算数减少212.65万元,下降33.2%,主要事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费未列支。其中:基本支出 418.23万元,占97.8%;项目支出9.26万元,占2.2%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计427.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少212.65万元,下降33.2%。主要原因是年中人员减少以及事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费等未列支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入427.49万元,较上年决算数减少198.14万元,下降31.7%。主要原因是年中人员减少以及事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费等未列支。较年初预算数减少254.11万元,下降37.3%。主要原因是年中人员减少以及事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费等未列支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出427.49万元,较上年决算数减少204.44万元,下降32.4%。主要原因是年中人员减少以及事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费等未列支。较年初预算数 减少254.11万 元,下降37.3%。主要原因是年中人员减少以及事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费等未列支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出64.63万元,占15.1%,较年初预算数减少2.45万元,下降3.7%,主要原因是根据编办文件转出人员3名。

(2)卫生健康支出32.43万元,占7.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据编办文件转出人员3名。

(3)城乡社区支出290.46万元,占67.9%,较年初预算数减少244.91万元,下降45.7%,主要原因是年中人员减少以及事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费等未列支。

(4)农林水支出9.26万元,占2.2%,较年初预算数减少5.52万元,下降37.3%,主要原因是本级财力有限,驻村扶贫支出减少。

(5)住房保障支出30.72万元,占7.2%,较年初预算数减少1.22万元,下降3.8%,主要原因是根据编办文件转出人员3名。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出418.23万元。其中:人员经费389.45万元,较上年决算数减少174.83万元,下降31%,主要原因是年中人员减少以及事业人员绩效高出部分、年终考核奖励、伙食补助、差旅费等未列支。人员经费用途主要包括基本工资118.82万元,津贴补贴32.77万元,绩效工资108.18万元,机关事业单位基本养老保险费40.95万元,职业年金缴费20.48万元,职工基本医疗保险缴费21.3万元,其他社会保障缴费5.09万元,住房公积金30.72万元,医疗费11.13万元。公用经费28.78万元,较上年决算数减少38.87万元,下降57.5%,主要原因是事业人员绩效高出部分、年终考核支出未列支。公用经费用途主要包括办公费3.2万元,水费1万元,电费3.06万元,邮电费12.28万元,差旅费1.6万元,维修费0.38万元,培训费1.68万元,劳务费4.09万元,工会经费1.44万元,福利费0.05万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少8.21万元,下降100%,主要原因是上年拆违控建工作经费通过政府性基金预算安排,本年无政府性基金预算安排支出。本年支出0.00万元,较上年决算数减少8.21万元,下降100%,主要原因是上年拆违控建工作经费通过政府性基金预算安排,本年无政府性基金预算安排支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少5.00万元,下降100%,主要原因是主要原因贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万 元,增长0%。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2020年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100%,主要原因是2020年本单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。,主要原因是单位严格按照过紧日子要求,厉行节约,未发生接待开支

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是本单位2020年度未会议支出本年度培训费支出 1.68万元,较上年决算数增加0.06万元,增长3.7%,主要原因是职工专业技术教育培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金9.256万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表









绩效目标自评表(运转类)

(2020年度)

项目名称

2020年驻村工作队补助

项目负责人及联系电话

冉国安13251288777

主管部门

酉阳县住建委

实施单位

酉阳县新城区管理委员会

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

9.256

其中:财政拨款

9.256

其他资金



   体
   目
   标

年度目标

目标1:合理利用补助资金,激发工作队员扶贫热情,保障工作队员后勤工作;
    目标2:吃住在村,严格落实走访制。             


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计



100

98


数量指标

指标1:每月走访贫困户天数

22天

22天

20

20

指标2:针对每户贫困户制定相应脱贫措施

85户

85户

15

15

指标3:制定整村产业发展计划

1个

1个

15

15

指标4:贫困户人均增收

2000元

2000元

15

15

指标5:引进产业项目

1个

2个

15

15

社会效益
   指标

指标1:群众满意度

≧95%

≧94%

20

18

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未开展此项工作。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年未开展此项工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75531179

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