重庆市酉阳土家族苗族自治县国有土地上房屋征收与补偿中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令590号）和酉阳府办发〔2008〕109号文件精神，我中心工作职能职责主要包含以下几个方面：

一是宣传、贯彻国有土地上房屋征收法律法规、规章和规范性文件；

二是根据国有土地上房屋征收相关法律、法规和规范性文件，制定国有土地上房屋征收规划，具体实施承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作；

三是按照国有土地上房屋征收相关法律、法规协调处理房屋征收与补偿安置的矛盾纠纷，做好房屋征收与补偿工作。

四是按时完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治国有土地上房屋征收补偿中心是全额拨款事业单位。内设综合科、计划科、政策法规科、安置科、信访科5个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属县住房和城乡建设委员会下二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,518.96万元，支出总计2,518.96万元。收支较上年决算数增加956.86万元、 增长 61.3%，主要原因是根据县政府工作安排，一是新启动老交通局项目旧城棚户区改造房屋征收补偿工作；二是安排支付黔龙阳光新世界第四年过渡安置费。

2.收入情况。2020年度收入合计2,518.96万元，较上年决算数增加966.01万元，增长62.2%，主要原因根据县政府工作安排，一是新启动老交通局项目旧城棚户区改造房屋征收补偿工作；二是安排支付黔龙阳光新世界第四年过渡安置费。其中：财政拨款收入2,518.96万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,518.96万元，较上年决算数增加956.86万元，增长61.3%，主要原因是根据县政府工作安排，一是新启动老交通局项目旧城棚户区改造房屋征收补偿工作；二是安排支付黔龙阳光新世界第四年过渡安置费。其中：基本支出 291.36万元，占11.6%；项目支出2,227.60万元，占88.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,518.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加956.86万元，增长61.3%。主要原因是根据县政府工作安排，一是新启动老交通局项目旧城棚户区改造房屋征收补偿工作；二是安排支付黔龙阳光新世界第四年过渡安置费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入298.96万元，较上年决算数减少67.95万元，下降18.5%。主要原因是根据财政政策，财政资金紧缺，房屋征收专项经费、房屋租赁费预算取消，在职人员公务费压缩。较年初预算数减少118.02万元，下降28.3%。主要原因是财政资金紧缺，房屋征收专项经费、房屋租赁费预算取消，在职人员公务费压缩。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出298.96万元，较上年决算数减少71.73万元，下降19.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩一般性公务支出。较年初预算数减少118.02万元，下降28.3%。主要原因是主要原因是根据财政政策，预算基数减少,压缩相关财政支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出45.64万元，占15.3%，较年初预算数增加5.33万 元，增长13.2%，主要原因是2020 年4月调入人员4名。

（2）卫生健康支出19.61万元，占6.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）城乡社区支出203.99万元，占68.2%，较年初预算数减少124.28万元，下降37.9%，主要原因是房屋征收专项经费、房屋租赁费预算取消，在职人员公务费压缩等。  

（4）农林水支出7.60万元，占2.5%，较年初预算数减少2.00万 元，下降20.8%，主要原因是财政资金财力不足，减少专项支出。

（5）住房保障支出22.13万元，占7.4%，较年初预算数增加2.94万，增长15.3%，主要原因是2020 年4月调入人员4名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出291.36万元。其中：人员经费283.77万元，较上年决算数减少45.26万元，下降13.8%，主要原因是财政资金紧缺，房屋征收专项经费、房屋租赁费预算取消，在职人员公务费压缩。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费7.59万元，较上年决算数减少34.07万元，下降81.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,220.00万元，较上年决算数增加1,033.96万元，增长87.2%，主要原因是按照县政府工作安排新启动老交通局项目旧城棚户区改造房屋征收补偿工作和支付黔龙阳光新世界第四年过渡安置费。本年支出2,220.00万元，较上年决算数增加1,028.59万元，增长86.3%，主要原因是支付老交通局项目房屋征收补偿款和支付黔龙阳光新世界第四年过渡安置费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.55万元，较年初预算数减少2.45万元，下降49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县政府相关要求，按照只减不增要求从严控制“三公”经费，严格落实公务用车规定，公车运行维护成本下降。 较上年支出数减少9.20万元，下降78.3%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县政府相关要求，按照只减不增要求从严控制“三公”经费，严格落实公务用车规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年未发生公务车购置费。

2020年度本部门公务车运行维护费2.55万元，主要用于下乡扶贫用车和维修保养。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降49%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，加强公务用车管理，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.30万元，下降10.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，加强公务用车管理，公车运行维护成本大幅下降。

2020年度本部门无公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少8.90万元，下降100%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，全年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金9.6万元，从评价情况来看，能够严格对照标注要求，按时完成年初目标绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（详见附表2）

2.绩效自评报告或案例

2020年度本部门无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

2020年度本部门无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75580260。