一、单位基本情况

酉阳土家族苗族自治县安监局为县政府组成部门，内设办公室、安全监督管理一科、安全监督管理二科、职业安全健康监督管理科、政策法规科技科、工商贸安全监督科，下设酉阳土家族苗族自治县安全生产监察执法大队、酉阳土家族苗族自治县安全生产应急救援指挥中心、酉阳土家族苗族自治县安全生产信息调度中心（12350举报投诉中心）直属事业单位，本部门全额拨款编制35人。实有全额拨款编制 28人。主要职能是：

（一）组织起草安全生产地方性法规和规章，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施工矿商贸行业安全生产措施、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十二）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十四）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2015年县公共财政拨款收入预算 1165.15 万元，政府性基金财政拨款预算收入 0 万元，上年结转收入 121.25 万元，非财政拨款收入0万元（事业收入0万元，事业单位经营性收入 0万元，其他收入 0万元），国有资本经营收入0万元，债务收入0万元（银行贷款 0万元，地方政府性债券 0万元，向单位或个人借款0万元）。

支出预算1286.4万元。具体安排为：

1．资源勘探信息支出 1243.86 万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转，以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中项目支出  1013.79万元，具体为：

(1)安全社区创建经费20万元

按照渝委发〔2014〕10号文件及《2015年全县安全生产工作要点》（酉阳府办发〔2015〕2号）要求，2015年酉阳县要建成市级安全社区5个。按照每创建1个市级安全社区需工作经费4万元的标准，共需4万元×5=20万元。

(2)安全标准化建设经费36万元

按照渝委发〔2014〕10号文件要求，2015年酉阳县工贸企业安全标准化达标5家，市级职业健康规范化企业创建达标70%以上，预计创建达标7家，按每达标1家需工作经费3万元的标准，共需3万元×12=36万元。

(3)安全生产宣传与培训经费30万元

根据渝安监发〔2014〕10号、渝安监发〔2014〕1７号、渝安监发〔2014〕３７号文件要求，深入开展“安全生产月”、开展《２０１４年重庆市安全社区“十提醒”宣传活动》及开展《安全培训标准化机构和安全培训示范企业创建评估工作》等活动，普及全民安全生产知识，加强全县乡镇安监人员、企业负责人、管理人员、特种作业人员等安全教育培训，持证上岗率达100%，共需培训费、宣传费、资料费等工作经费30万元。

(4)安全生产专项整治经费30万元

按照渝府发〔2013〕1号文件要求，非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品三大行业领域每年至少开展4次专项行动，按每开展1次需工作经费7.5万元的标准，共需7.5万元×4=30万元。

(5)烟花爆竹“打非”工作经费26万元

继续在大溪、兴隆、酉酬设置烟花爆竹固定检查站，聘请24名执法人员昼夜开展执法检查。经测算，全年共需工作经费26万元（其中工资20万元，执法车辆油料、维修6万元）。

(6)非煤矿山“打非”及关小扶大工作经费42万元

根据全县非煤矿山行业发展规划，2015年拟整合采石场20个，按每整合1家需工作经费2.1万元计算，共需2.1万元×20=42万元。

(7)新增安全监管职能工作经费30万元

根据酉阳府办发〔2010〕55号文件规定，将县经信委负责的危险化学品经营、储存监管和非药品类易制毒化学品经营监管职责、县卫生局负责的工矿商贸作业场所职业卫生监管检查职责划入我局，共涉及被监管企业256家，工作量成倍增加，需增加工作经费30万元。

 (8)解决安全生产“六打六治”打非治违专项行动宣传工作经费 69万。              

     (9)安全生产专项支出68.7万。

     (10)办公设备采购预算经费65万。

     (11)在职人员健康体检费2.8万。

     (12)公业务费172.71万。

     (13)残疾人就业保障金1.323万。

     (14)会计业务系统网络费0.42万。

    2．社会保障和就业支出 6.61 万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构离退休人员离退休费等支出。

    3．医疗卫生支出 20.09万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4．住房保障支出  15.84万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、“三公”经费及会议费预算说明

1.“三公”经费预算42.2万元。其中：

因公出国（境）费用0万元，较2013年决算数增加0万元，较2014年预计决算数增加 0万元。

公务接待费18 万元，较2013年决算数增加 0万元，较2014年预计决算数增加 2万元，用于创建全县安全社区建设和基层安全监管能力建设。

公务用车购置0万元。

运行维护费24.2万元，用于局机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出。较2013年决算数增加0万元，较2014年预计决算数增加0万元。

2.会议费预算20 万元。较2013年决算数增加2万元，较2014年预计决算数增加1万元，其中：

《全县安全生产工作会议》培训费3 万元，较2013年决算数增加0.5万元，较2014年预计决算数增加0.5万元。政策依据为：县人民政府常务会议安排部署安全生产工作  ； 测算依据为：上一年决算数。

《安全系统委托执法培训》会议费3万元，较2013年决算数增加0.5万元，较2014年预计决算数增加0.5 万元。政策依据为：安监局工作计划安排；测算依据为：上一年决算数。

《非煤矿山安全监管工作会》会议费2万元.

《危险化学品和烟花爆竹安全监管工作会》会议费 2万元.

《工商贸企业安全监管工作会》会议费 2万元.

《职业健康安全监管工作会》会议费2万元。

《安全社区建设工作会》会议费2万元。

《应急救援培训会》会议费2万元。

《烟花爆竹经营户换证培训会》会议费2万元。

    酉阳自治县安监局2015年收支预算总表

单位：万元

酉阳自治县安监局2015年财政拨款支出预算表

单位：万元

酉阳自治县安监局2015年“三公”经费及

会议费预算情况表

单位：万元