一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全县公立医疗卫生机构在重庆市药交所的会员注册工作。参与医疗卫生机构药物配送会员推荐遴选、选择药品及厂家、签订采购配送合同及其监督履行工作。协助药物采购资金归集和支付的日常工作。具体负责或承担以下职责任务：

1.参与拟订县级药物采购管理制度。

2.承担药物采购制度规范贯彻执行工作及全县各医疗机构在重庆市药交所会员注册工作。

3.承担全县药物配送会员目录推荐、整理、遴选、公示、动态调整医疗机构使用药物的品规及厂家的遴选等具体事务性工作。

4.参与药物议价及药物采购合同签订。

5.配合开展药物采购资金归集、结算工作。

6.参与买、卖、配三方交易行为的日常监督，分析医疗机构药物采购配送各个环节的日常状态，配合主管部门督促会员单位履行采购合同。

7.承担全县医药成本初审调查、医药价格监测分析、医药价格信息发布、医药价格政策服务咨询等服务性工作。 

8.接受药物采购配送投诉举报，配合开展查处工作。

9.完成县医疗保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县医药招标采购事务中心，为县医疗保障局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计81.09万元，支出总计81.09万元。收支较上年决算数增加18.70万元，增长29.97%，主要原因一是工资正常晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调高；二是2022年四季度办公经费未实现支出，2023年按预算进度实现办公经费的支出，导致2023年办公经费支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计81.09万元，较上年决算数增加18.70万元，增长29.97%，主要原因一是工资正常晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调高；二是2022年四季度办公经费未实现支出，2023年按预算进度实现办公经费的支出，导致2023年办公经费支出增加。其中：财政拨款收入81.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计81.09万元，较上年决算数增加18.70万元，增长29.97%，主要原因一是工资正常晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调高；二是2022年四季度办公经费未实现支出，2023年按预算进度实现办公经费的支出，导致2023年办公经费支出增加。其中：基本支出81.09万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计81.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.70万元，增长29.97%。主要原因一是工资正常晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调高；二是2022年四季度办公经费未实现支出，2023年按预算进度实现办公经费的支出，导致2023年办公经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入81.09万元，较上年决算数增加18.70万元，增长29.97%。主要原因一是工资正常晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调高；二是2022年四季度办公经费未实现支出，2023年按预算进度实现办公经费的支出，导致2023年办公经费支出增加。较年初预算数减少3.93万元，下降4.62%。主要原因是调整优化支出结构，压减部分支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出81.09万元，较上年决算数增加18.70万元，增长29.97%。主要原因一是工资正常晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调高；二是2022年四季度办公经费未实现支出，2023年按预算进度实现办公经费的支出，导致2023年办公经费支出增加。较年初预算数减少3.93万元，下降4.62%。主要原因是调整优化支出结构，压减部分支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11.52万元，占14.20%，较年初预算数增加2.58万元，增长28.86%，主要原因是本单位2023年调入1人，中途退休1人，退休人员补发独生子女费。

（2）卫生健康支出65.25万元，占80.46%，较年初预算数减少6.50万元，下降9.06%，主要原因是调整优化支出结构，压减部分支出。

（3）住房保障支出4.32万元，占5.33%，较年初预算数无增减。

2023年度一般公共财政拨款基本支出81.09万元。其中：人员经费71.97万元，较上年决算数增加14.22万元，增长24.62%，主要原因是工资正常晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、社会保障缴费。公用经费9.12万元，较上年决算数增加4.48万元，增长96.55%，主要原因是2022年四季度办公经费未实现支出，2023年按预算进度实现办公经费的支出，导致2023年办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务车运行和维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是于本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”支出，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”支出，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元主要原因是本单位2023年度未发生“三公”支出，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是为了医疗机构提高对医用耗材、集中带量采购工作，组织召开培训会议。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位所有支出均为人员经费和公用经费支出，无项目支出，未开展项目绩效评价工作。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75555702