一、单位基本情况
酉阳土家族苗族自治县信访办内设7个职能科室。主要职能是：受理、交办、转送群众来信来访；协调处理重点疑难复杂信访案件；督促检查信访事项的办理；对本级人民政府工作部门和下级人民政府信访工作机构信访工作进行指导及信访稳定维护等。
二、部门预算情况说明
2015年县公共财政拨款收入预算208.95万元，上年结转收入48.25万元，2015年支出预算共257.20万元。具体安排为：
1.一般公共服务支出223.93万元，主要用于本单位人员工资、日常运转，以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中:(1)项目支出113.16万元，具体为：办公用房租赁及修缮费9.2万元，残疾人保障金0.43万元，党政网络租赁及维护6万元，会计业务系统网络资费0.42万元，群工科工作经费5万元，群众工作联席会议工作经费5万元，维稳信息网络租赁费8.86万元，信访复查复核经费15万元，信访稳定维护工作协调经费10万元，重大矛盾调解中心办公经费5万元。上年结转支出48.25万元：解决全国信访信息系统设备经费34.51万元，解决信访遗留问题经费13.74万元；（2）行政运行103.54万元，主要用于本单位人员工资及日常运转；（3）事业运行5.88万元，主要用于事业人员工资等。
2.社会保障和就业支出17.75万元，主要用于离退休人员离退休费等支出。
3.医疗卫生支出8.73万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出8.15万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
三、“三公”经费预算说明
“三公”经费预算12.6万元。其中：公务接待费8万元。小车运行维护费4.6万元，用于本单位车辆日常运行维护支出。
酉阳县信访办2015年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、公共财政拨款收入 |
208.95 |
一、一般公共服务 |
222.57 |
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二、上级补助收入 |
信访事务 |
113.16 | |
|
行政运行 |
103.54 | ||
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事业运行 |
5.88 | ||
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二、社会保障和就业 |
15.49 | ||
|
行政事业单位退休 |
14.67 | ||
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|
其他社会保障和就业支出 |
0.81 | |
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三、医疗卫生 |
10.99 | |
|
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医疗保障 |
10.99 | |
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行政单位医疗 |
6,27 | ||
|
事业单位医疗 |
0.39 | ||
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|
公务员医疗补助 |
2.08 |
|
其他医疗保障支出 |
2.26 | ||
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|
|
五、住房保障支出 |
8.15 |
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住房改革支出 |
8.15 |
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住房公积金 |
8.15 |
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本年收入合计 |
208.95 |
本年支出合计 |
257.20 |
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五、上年结转 |
48.25 |
六、结转下年 |
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收入总计 |
257.20 |
支出总计 |
257.20 |
酉阳自治县信访办2015年财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
257.20 |
142.54 |
114.66 | |||
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
15.49 |
15.49 |
|
|
05 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.81 |
0.81 |
||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.81 |
0.81 |
|||
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
14.67 |
14.67 |
||
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.67 |
14.67 |
|||
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210 |
|
|
医疗卫生支出 |
10.99 |
9.49 |
1.5 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
9.49 |
9.49 |
|
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
6.27 |
6.27 |
|
|
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|
02 |
事业单位医疗 |
0.39 |
0.39 |
|
|
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|
03 |
公务员医疗补助 |
2.08 |
2.08 |
|
|
其他医疗保障支出 |
2.26 |
0.76 |
1.5 | |||
|
212 |
|
|
一般公共服务 |
222.57 |
109.41 |
113.16 |
|
212 |
01 |
|
信访事务 |
113.16 |
113.16 | |
|
01 |
行政运行 |
103.53 |
103.53 |
|||
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|
|
02 |
事业运行 |
5.88 |
5.88 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
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01 |
住房公积金 |
8.15 |
8.15 |
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酉阳自治县信访办2015年基本支出预算表 | |
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（基本支出按经济科目到款） |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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本级基本支出合计 |
142.54 |
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一、工资福利支出 |
100.11 |
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基本工资 |
18.78 |
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津贴补贴 |
45.85 |
|
奖金 |
4.39 |
|
社会保障缴费 |
6.25 |
|
绩效工资 |
2.56 |
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预留 |
22.28 |
|
二、商品和服务支出 |
14.60 |
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办公费 |
3.60 |
|
差旅费 |
0.50 |
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会议费 |
0.50 |
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水费 |
0.50 |
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电费 |
1.00 |
|
邮电费 |
0.50 |
|
培训费 |
0.40 |
|
公务接待费 |
4.00 |
|
公用车运行及维护 |
2.60 |
|
其它商品服务支出 |
1.00 |
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三、对个人和家庭的补助 |
27.83 |
|
医疗补助 |
2.84 |
|
大额医疗 |
1.22 |
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住房公积 |
8.15 |
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退休费 |
13.17 |
|
预留 |
1.50 |
|
其它对个人和家庭的补助 |
0.95 |
酉阳自治县信访办2015年“三公”经费预算情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
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“三公”经费小计 |
12.6 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
8 |
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3、公务用车购置及运行维护费 |
4.6 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.6 |
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（2）公务用车购置 |
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