酉阳土家族苗族自治县信访办公室2016年部门预算情况说明

酉阳信访办2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门组成情况

信访办属独立核算机构，内设接访科、综合科、办案科、办信科、督查科、维稳科及群工科7个职能科室。全县重大矛盾调解中心、信访维护稳定工作领导小组、群众工作联席会办公室设在信访办内，年末一般预算开支人数共16人，其中在职13人，退休3人。

（二）部门职能。

酉阳土家族苗族自治县信访办主要职能是：受理、交办、转送群众来信来访；协调处理重点疑难复杂信访案件；督促检查信访事项的办理；对本级人民政府工作部门和下级人民政府信访工作机构信访工作进行指导及信访稳定维护等。

二、部门预算情况说明

（一）关于2016年财政拨款收支总体预算情况的说明。

2016年，财政预算拨款总收入255.95万元，其中：本年收入240.95万元(般公共预算拨款240.95万元)，上年结转15万元。

财政预算拨款总支出255.95万元，其中：本年支出255.95万元。包括：1、一般公共服务支出212.61万元，2、社会保障和就业支出18.2万元，3、医疗卫生与计划生育支出11.77万元，4、住房保障支出13.37万元。

（二）关于2016年一般公共预算当年财政拨款预算情况的说明。

2016年一般公共预算当年财政拨款预算240.95万元，较2015年执行数减少190.74万元，减少44%。

1、一般公共服务支出197.61万元，较2015年实际支出减少189.72万元，减少了49%。其中：行政运行116.12万元，较2015年实际支出增加5.52万元，增加了5%；信访事务74.33万元，较2015年执行数减少196.51万元，减少73%；事业运行7.15万元，较2015年实际支出增加1.27万元，增加了22%。

2、社会保障和就业支出18.41万元，较2015年实际支出减少0.21万元，减少了1%。其中：归口管理的行政单位离退休17.17万元，较2015年实际支出减少0.43万元，减少了2%；其它社会保障支出1.03万元，较2015年实际支出增加0.22万元，增加了27%。

3、医疗卫生与计划生育支出10.4万元，较2015年实际支出增加1.37万元，增加了13%。其中：行政单位医疗7.86万元，较2015年实际支出增加2.03万元，增加了35%;事业单位医疗0.53万元，较2015年实际支出增加0.14万元，增加了36%；公务员医疗补助1.92万元，较2015年实际支出减少0.16万元，减少了8%；其他医疗保障支出1.46万元，较2015年实际支出减少0.64万元，减少了30%。

4、其他安全生产监管支出未纳入预算，较2015年实际支出5万元，减少了100%。

5、住房保障支出13.37万元，其中住房公积金13.37万元，较2015年实际支出增加2.81万元，增加了26.6%。

2016年预算支出与2015年执行情况有一定差异，主要原因是1、政策性工资调标支出。2、是全县信访问题化解资金无法预计，未纳入预算中，以政府批条作为实际支出。

（三）关于2016年一般公共预算基本支出预算情况的说明。

2016年一般公共预算基本支出总计162.84万元，其中：人员经费148.24万元，公用经费14.6万元。

（四）关于2016年 “三公”经费预算情况的说明。

2016年“三公”经费预算情况为：1、无因公出国(境)费用，与2015年一致；2、2016年预算公务接待费8万元，2015年预算执行为8.33万元,，减少了4%；3、2016年预算公务用车运行及维护1.9万元，2015年执行数为5.06万元，减少了62%。

（五）关于2016年政府性基金预算情况的说明

我单位无政府性基金收入支出，未作基金预算。

（六）关于2016年部门预算收支总体情况。

2016年，部门预算总收入255.95万元，其中：一般公共预算拨款收入240.95万元，上年结转15万元。部门预算总支出255.95万元，其中：本年支出255.95万元。包括：1、一般公共服务支出212.61万元，2、社会保障和就业支出18.2万元，3、医疗卫生与计划生育支出11.77万元，4、住房保障支出13.37万元。

（七）关于2016年部门预算收入情况。

2016年预算总收入255.95万元。其中：一般公共预算拨款收入240.95万元，上年结转15万元。

1、一般公共服务支出212.61万元。其中：行政运行116.12万元，信访事务89.33万元，事业运行7.15万元。

2、社会保障和就业支出18.41万元，其中：归口管理的行政单位离退休17.17万元，；其它社会保障支出1.03万元。

3、医疗卫生与计划生育支出10.4万元。其中：行政单位医疗7.86万元；事业单位医疗0.53万元；公务员医疗补助1.92万元；其他医疗保障支出1.46万元。

4、住房保障支出13.37万元，其中住房公积金13.37万元。

（八）关于2016年部门预算支出情况的说明。

2016年部门预算支出255.95万元，其中：基本支出162.84万元，项目支出93.11万元。

1、一般公共服务支出212.61万元。其中：行政运行116.12万元，信访事务89.33万元，事业运行7.15万元。

2、社会保障和就业支出18.41万元，其中：归口管理的行政单位离退休17.17万元，；其它社会保障支出1.03万元。

3、医疗卫生与计划生育支出10.4万元。其中：行政单位医疗7.86万元；事业单位医疗0.53万元；公务员医疗补助1.92万元；其他医疗保障支出1.46万元。

4、住房保障支出13.37万元，其中住房公积金13.37万元。

（九）其他重要事项情况的说明。

2016年预算机关运行经费13万元。主要用于日常办公费、差旅费、水电费、接待费等。

三、部门预算报表

2016年财政拨款收支总表
信访办
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.95	一、本年支出	255.95
（一）一般公共预算拨款	240.95	（一）一般公共服务支出	212.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
二、上年结转	15.00	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	18.20
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	11.77
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	13.37
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	255.95	支出总计	255.95

一般公共预算支出表
信访办
										单位：万元
科目编码					项目(按“项”级功能分类科目)	上年执行数	本年预算数			预算数较上年执行数
类	类名	款	款名	项	项目(按“项”级功能分类科目)	上年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增长%
合计						431.69	240.95	162.84	78.11	-190.74	-0.44
201	一般公共服务支出					387.33	197.61	123.27	74.33	-189.72	-0.49
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务			387.33	197.61	123.27	74.33	-189.72	-0.49
				01	行政运行	110.6	116.12	116.12		5.52	0.05
				08	信访事务	270.84	74.33		74.33	-196.51	-0.73
				50	事业运行	5.88	7.15	7.15		1.27	0.22
208	社会保障和就业支出					18.41	18.20	18.20		-0.21	-0.01
		05	行政事业单位离退休			17.6	17.17	17.17		-0.43	-0.02
				01	归口管理的行政单位离退休	17.6	17.17	17.17		-0.43	-0.02
		99	其他社会保障和就业支出			0.81	1.03	1.03		0.22	0.27
				01	其他社会保障和就业支出	0.81	1.03	1.03		0.22	0.27
210	医疗卫生与计划生育支出					10.4	11.77	11.07	0.70	1.37	0.13
		05	医疗保障			10.4	11.77	11.07	0.70	1.37	0.13
				01	行政单位医疗	5.83	7.86	7.86		2.03	0.35
				02	事业单位医疗	0.39	0.53	0.53		0.14	0.36
				03	公务员医疗补助	2.08	1.92	1.92		-0.16	-0.08
				99	其他医疗保障支出	2.1	1.46	0.76	0.70	-0.64	-0.30
215	资源勘探信息等支出					5				-5.00	-1.00
		6	安全生产监管			5				-5.00	-1.00
				99	其他安全生产监管支出	5				-5.00	-1.00
221	住房保障支出					10.56	13.37	10.30	3.07	2.81	0.27
		02	住房改革支出			10.56	13.37	10.30	3.07	2.81	0.27
				01	住房公积金	10.56	13.37	10.30	3.07	2.81	0.27

一般公共预算基本支出表
信访办
					单位：万元
科目编码			经济科目名称	预算数
类	类名	款	经济科目名称	人员经费	公用经费
合计				148.24	14.60
301	工资福利支出			115.90
		01	基本工资	35.88
		02	津贴补贴	41.90
		03	奖金	5.45
		04	社会保障缴费	7.90
		07	奖励性绩效	1.04
		07	基础性绩效	1.56
		99	其他工资福利支出	22.18
302	商品和服务支出				14.60
		01	办公费		1.00
		05	水费		0.50
		06	电费		0.50
		07	邮电费		0.30
		11	差旅费		2.00
		16	培训费		0.54
		17	公务接待费		5.00
		28	工会经费		0.72
		29	福利费		1.10
		31	公务用车运行维护费		1.90
		99	其他商品和服务支出		1.04
303	对个人和家庭的补助			32.34
		02	退休费	17.17
		11	住房公积金	10.30
		51	医疗补助	2.68
		52	大额医疗	1.52
		99	其他对个人和家庭的补助支出	0.67

一般公共预算“三公”经费支出表
信访办
		单位:万元
项目	上年执行数	本年预算数
0、合计	13.39	9.90
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	8.33	8.00
3、公务用车购置及运行维护费	5.06	1.90
其中：（1）公务用车运行维护费	5.06	1.90
其中：（2）公务用车购置

部门收支总表
信访办
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
（一）一般公共预算拨款收入	240.95	一、本年支出	255.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（一）一般公共服务	212.61
（三）事业收入		（二）国防支出
（四）事业单位经营收入		（三）公共安全支出
（五）其他收入		（四）教育支出
		（五）科学技术支出
		（六）文化体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出	18.20
		（八）医疗卫生与计划生育支出	11.77
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	13.37
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
本年收入合计	240.95	（二十二）转移性支出
用事业基金弥补收支差额		（二十三）债务还本支出
上年结转	15.00	（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用

		本年支出合计	255.95

		二、结转下年

收入总计	255.95	支出总计	255.95

部门收入总表
信访办
												单位：万元
科目编码					功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入
类	类名	款	款名	项	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入
合计						255.95	15.00	240.95
201	一般公共服务支出					212.61	15.00	197.61
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务			212.61	15.00	197.61
				01	行政运行	116.12		116.12
				08	信访事务	89.33	15.00	74.33
				50	事业运行	7.15		7.15
208	社会保障和就业支出					18.20		18.20
		05	行政事业单位离退休			17.17		17.17
				01	归口管理的行政单位离退休	17.17		17.17
		99	其他社会保障和就业支出			1.03		1.03
				01	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03
210	医疗卫生与计划生育支出					11.77		11.77
		05	医疗保障			11.77		11.77
				01	行政单位医疗	7.86		7.86
				02	事业单位医疗	0.53		0.53
				03	公务员医疗补助	1.92		1.92
				99	其他医疗保障支出	1.46		1.46
221	住房保障支出					13.37		13.37
		02	住房改革支出			13.37		13.37
				01	住房公积金	13.37		13.37

部门支出总表
	信访办								单位	万元
科目编码					功能科目名称	合计	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事业单位经营支出
类	类名	款	款名	项	功能科目名称	合计	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事业单位经营支出
合计						255.95	162.84	93.11
201	一般公共服务支出					212.61	123.27	89.33
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务			212.61	123.27	89.33
				01	行政运行	116.12	116.12
				08	信访事务	89.33		89.33
				50	事业运行	7.15	7.15
208	社会保障和就业支出					18.20	18.20
		05	行政事业单位离退休			17.17	17.17
				01	归口管理的行政单位离退休	17.17	17.17
		99	其他社会保障和就业支出			1.03	1.03
				01	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03
210	医疗卫生与计划生育支出					11.77	11.07	0.70
		05	医疗保障			11.77	11.07	0.70
				01	行政单位医疗	7.86	7.86
				02	事业单位医疗	0.53	0.53
				03	公务员医疗补助	1.92	1.92
				99	其他医疗保障支出	1.46	0.76	0.70
221	住房保障支出					13.37	10.30	3.07
		02	住房改革支出			13.37	10.30	3.07
				01	住房公积金	13.37	10.30	3.07