酉阳土家族苗族自治县信访办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：信访办公室负责处理信访事宜，具体包含：1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；3、协调处理重要信访事项；4、督促检查信访事项的处理；5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；7、负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政单位1个，内设1个办公室。办公室下属科室包含综合科、接访科、督查科、复查复核科、办信科、群工科、信访接待受理中心。本单位有行政编制12人、事业编制5人；行政实有人数11人（含1名机关工勤）空编2人，事业实有人数0人，空编5人。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数312.76万元，其中：一般公共预算拨款302.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转收入10万元。收入较去年减少33.7万元，主要是运转性项目经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数312.76万元，其中：一般公共服务支出预算257.21万元，社会保障和就业支出预算29.78万元，医疗卫生与计划生育支出预算13.22万元，住房保障支出预算12.55万元。支出预算较去年减少50.86万元，主要是项目支出预算减少54.57万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入312.76万元，一般公共预算财政拨款支出312.76万元，比2019年减少50.86万元。其中：基本支出302.76万元，比2019年增加3.71万元，主要原因是职工工资调整增加预算，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出10万元，比2019年减少54.57万元，主要原因是项目预算减少。

酉阳自治县信访办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5万元，比2019年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2019年减少5万元，主要原因是厉行节约，减少接待支出；公务用车运行维护费5万元，比2019年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少（或增加）0万元；主要原因是我单位已有一台一般性公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费77.36万元，比上年增加12.44万元，主要原因为其他交通费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁鹏联系方式：13896487091