一、单位基本情况

（一）职能职责

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项；

4.督促检查信访事项的处理；

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置

本单位为预算汇编范围的独立核算行政机构。内设机构5个（综合科、信访稳定协调科、督查科、办信办案科、群众工作指导科），核定编制人数14人，其中，行政编制12人、机关工勤2人。行政实有11人，机关工勤2人，纳入预算人数13人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计671.55万元，支出总计671.55万元。收支较上年决算数增加229.53万元，增长51.93%，主要原因是信访问题化解项目支出增加，以及普通调资，人员工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房保障等支出同比增加。

2.收入情况。2023年度收入合计671.55万元，较上年决算数增加229.53万元，增长51.93%，主要原因是信访问题化解项目支出增加，以及普通调资，人员工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房保障等支出同比增加。其中：财政拨款收入671.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计671.55万元，较上年决算数增加229.53万元，增长51.93%，主要原因是信访问题化解项目支出增加，以及普通调资，人员工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房保障等支出同比增加。其中：基本支出348.60万元，占51.91%；项目支出322.95万元，占48.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计671.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加229.53万元，增长51.93%。主要原因是信访问题化解项目支出增加，以及普通调资，人员工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房保障等支出同比增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入671.55万元，较上年决算数增加229.53万元，增长51.93%。主要原因是调资，人员工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房保障等支出同比增加；信访问题化解项目支出增加。较年初预算数增加228.12万元，增长51.44%。主要原因是信访问题化解项目支出增加，以及普通调资，人员工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房保障等支出同比增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出671.55万元，较上年决算数增加229.53万元，增长51.93%。主要原因是信访问题化解项目支出增加，以及普通调资，人员工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房保障等支出同比增加。较年初预算数增加228.12万元，增长51.44%。主要原因是信访问题化解项目支出增加，以及普通调资，人员工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房保障等支出同比增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出569.50万元，占84.80%，较年初预算数增加220.04万元，增长62.97%，主要原因是信访问题化解项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出55.69万元，占8.29%，较年初预算数增加6.29万元，增长12.73%，主要原因是调资，养老保险、职业年金、等支出同比增加

（3）卫生健康支出17.97万元，占2.68%，较年初预算数增加1.77万元，增长10.93%，主要原因是调资，医疗保险支出同比增加。

（4）农林水支出4.05万元，占0.60%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出24.33万元，占3.62%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出348.60万元。其中：人员经费300.63万元，较上年决算数增加38.21万元，增长14.56%，主要原因是.调资，人员工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房保障等支出同比增加人员经费用途主要包括包括职工工资、社会保险缴费、住房公积金缴费等。公用经费47.97万元，较上年决算数减少1.11万元，下降2.26%，主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务车运行经费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数减少2.00万元，下降36.36%，主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公用经费支出。较上年支出数增加0.88万元，增长33.59%，主要原因是2023年信访业务下乡指导工作量增加，导差旅费等增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车购置支出。

 公务车运行维护费3.50万元，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行、下乡走访、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.88万元，增长116.05%，主要原因是市内因公出行、下乡走访、业务检查等工作任务增加，导致支出相应增加。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是无公务接待发生。较上年支出数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是信访业务需要，培训支出增加。本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是信访业务需要，培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出47.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年支出数减少1.11万元，下降2.26%，主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金161.11万元。

绩效目标自评表。（详见附件2）

（二）单位绩效评价情况

我单位对3个二级项目开展了绩效自评：一是对信访工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金106.26万元，评价得分100分，评价等次为优，已全部完成年初目标；二是驻村工作队驻村补助开开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.05万元，评价得分100分，评价等次为优，已全部完成年初目标；三是对解决特殊疑难信访问题资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50.8万元，评价得分98.35分，评价等次为优，已基本完成年初目标。绩效评价中发现了项目结案不及时，资金使用率不高等主要问题，下一步将加强项目完成进度，实现资金及时支付。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75766880

附件1：145001重庆市酉阳土家族苗族自治县信访办（本级）2023年决算公开报表。

附件2：145001-重庆市酉阳土家族苗族自治县信访办（本级）2023年绩效自评表