一、部门基本情况

（一）职能职责

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项；

4.督促检查信访事项的处理；

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置

本单位为预算汇编范围的独立核算行政机构。内设机构5个（综合科、信访稳定协调科、督查科、办信办案科、群众工作指导科），核定编制人数14人，其中，行政编制12人、机关工勤2人。行政实有11人，机关工勤2人，纳入预算人数12人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计442.02万元，支出总计442.02万元。收支较上年决算数增加442.02万元,增长100%，主要原因是根据县委《关于印发《酉阳土家族苗族自治县信访办职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（酉阳委办发〔2019〕7号）文件，我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据。

2.收入情况。2022年度收入合计442.02万元，收支较上年决算数增加442.02万元,增长100%，主要原因我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据。其中：财政拨款收入442.02万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计442.02万元，收支较上年决算数增加442.02万元,增长100%，，主要原因是我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据。其中：基本支出311.50万元，占70.5%；项目支出130.52万元，占29.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计442.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加442.02万元，增长100%。主要原因是我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入442.02万元，收支较上年决算数增加442.02万元,增长100%，我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据。较年初预算数增加28.15万元，增长6.8%。主要原因是信访事务项目增加，导致收入增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出442.02万元，收支较上年决算数增加442.02万元,增长100%，主要原因是我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据。较年初预算数增加28.15万元，增长6.8%。主要原因是信访事务项目增加，导致支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出371.53万元，占84.1%，较年初预算数增加24.37万元，增长7%，主要原因是1、新进行政人员，2、用于保障在职人员社会保险费缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项公共服务支出。

（2）社会保障与就业支出36.33万元，占8.2%，较年初预算数增加2.35万元，增长6.9%，主要原因是新增加调入人员社会保险缴费。

（3）卫生健康支出15.96万元，占3.6%，较年初预算数增加1.19万元，增长8.1%，主要原因是2022年为职工购买健康体检卡，导致决算数比预算数增加。

（4）农林水支出3.46万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元。与年初预算数持平。

（5）住房保障支出14.74万元，占3.3%，较年初预算数增加0.23万元，增长1.6%，主要原因是2022年1月 新增调入1人导致人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.50万元。其中：人员经费262.42万元，较上年决算数增加262.42万元，增长100%，公用经费49.08万元，较上年决算数增加49.08万元，增长100%，主要原因是我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、平时考核、目标绩效奖、公积金、养老保险、职业年金等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.62万元，较年初预算数减少1.88万元，下降41.8%，较上年支出数增加2.62万元，增长100%，主要原因是我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费1.62万元，主要用于公务车运行燃油费及保险。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降53.7%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，实施“过紧日子”措施。较上年支出数增加1.62万元，增长100%，主要原因是我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算。

公务接待费1.00万元，主要用于接待市级主管部门业务指导。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出增加1.00万元，增长100%，主要原因是我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费25.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0万元，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.08万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加49.08万元，增长100%，主要原因是:我单位为信访办的下属单位，2022年独立核算、编报决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金130.51万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。见附件2

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈慧英   023-75766880。