一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；及时、准确地向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；承办县委、县政府和县委、县政府领导同志及国家信访局、市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向乡镇（街道）党委、政府和县级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协调我县跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众到县委、县政府上访和非正常信访；检查协调县级部门和乡镇（街道）的信访工作；指导全县信访业务工作，研究、起草我县有关信访工作方针、政策、法规草案；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访工作建设情况，组织全县信访系统业务培训；指导信访部门办公信息化建设；对信访信息进行筛选，上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考；负责收集、征集、并督促采纳人民建议；牵头协调有关乡镇（街道）和部门正确处理人民内部矛盾，处置群体性事件，维护社会稳定；按照《信访条例》规定，依法接受信访事项的复查、复核，承担县政府信访事项的诉讼代理。

（二）机构设置。

本单位为独立核算的行政单位1个，内设综合科、群众工作指导科、督查科、办信办案科、信访稳定协调科5个行政科室，信访投诉受理中心1个事业法人单位。

本单位人员行政编制12人，事业编制5人，机关工勤2人。2021年末实有人数公务员10人，事业人员5人，机关工勤2人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位没有二级预算单位，只有信访办公室本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计291.37万元，支出总计291.37万元。收支较上年决算数减少27.45万元、下降8.6%，主要原因是厉行节约，严格压缩经费支出。

2.收入情况。2021年度收入合计291.37万元，较上年决算数减少17.45万元，下降5.7%，主要原因是厉行节约，严格压缩经费支出。其中：财政拨款收入291.37万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计291.37万元，较上年决算数减少27.45万元，下降8.6%，主要原因是厉行节约，严格压缩经费支出。其中：基本支出252.37万元，占86.6%；项目支出39.00万元，占13.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计291.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少27.45万元，下降8.6%。主要原因是厉行节约，严格压缩经费支出。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入291.37万元，较上年决算数减少17.45万元，下降5.7%。主要原因是信访事务项目支出减少，机关厉行节约，严控经费支出。较年初预算数减少158.24万元，下降35.2%。主要原因是疑难信访案件数量减少，信访事项项目支出减少，机关厉行节约公用经费也相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出291.37万元，较上年决算数减少27.45万元，下降8.6%。主要原因是机关厉行节约，严格压缩经费支出。较年初预算数减少158.24万元，下降35.2%。主要原因是疑难信访案件数量减少，信访项目支出减少，机关厉行节约公用经费也相应减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出210.78万元，占72.3%，较年初预算数减少143.78万元，下降40.6%，主要原因一是信访事项项目支出减少，二是机关厉行节约，严格压缩经费支出。

（2）科学技术支出5.55万元，占1.9%，较年初预算数减少12.15万元，下降68.6%，主要原因是机关厉行节约，严格压缩经费支出。

（3）社会保障与就业支出37.48万元，占12.9%，较年初预算数减少2.06万元，下降5.2%，主要原因是支出结构调整，压缩一般性支出。

（4）农林水支出3.46万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出16.76万元，占5.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（6）卫生健康支出17.36万元，占6%，较年初预算数减少0.25万元，下降1.4%，主要原因是2021年没有为职工购买健康体检卡，导致决算数比预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出252.37万元。其中：人员经费227.45万元，较上年决算数增加68.82万元，增长43.4%，主要原因是2020年10月后新调入事业人员5人，人员经费相应增加。人员经费用途主要包职工基本工资、津补贴、平时考核、目标绩效奖、公积金、养老保险、职业年金等。公用经费24.92万元，较上年决算数减少26.84万元，下降51.9%，主要原因是厉行节约，严格压缩经费支出。公用经费用途主要包括公务费、差旅费、会议费、培训费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.76万元，较年初预算数减少5.24万元，下降65.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.00万元，下降42%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，2021年度本单位未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费0.76万元，主要用于车辆运行、维护及保险等。费用支出较年初预算数减少4.24万元，下降84.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。

公务接待费2.00万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。较上年支出数减少2.00万元，下降50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.50万元，下降50%，主要原因是减少会议召开，严控经费支出本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少4.50万元，下降90%，主要原因是减少基层信访业务培训，严控经费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出24.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.30万元，水费0.30万元，电费2.50万元，邮电费2.10万元，差旅费1.49万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费2.00万元，工会经费1.38万元，福利费1.56万元，公务用车运行维护费0.76万元，其他交通费用9.54万元。机关运行经费较上年决算数减少26.84万元，下降51.8%，主要原因是严格八项规定，厉行节约，实施“过紧日子”措施，压缩经费开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元。本年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金39万元。从评价情况来看，全年受理群众来访1964批次3662人次，其中个访1854批次2226人次，集访110批次1436人次，来信299件，来访177件，网上投诉1196件。办理初次信访事项1328件，办结1320件，办结率为99.4%，满意率为 99.59%。中央联席办共交办我县106件信访案件全部按期办结。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，发挥了财政资金的绩效。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。（详见附表2） 

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2021年我办全面完成了项目绩效自评，总体评价结果较好。下一步，我办将从以下几方面做好项目绩效管理评价工作。一是建立健全管理制度，强化管理的执行力度，做好项目控制；二是强化审计的重要性，明确审计目标，加强审计制度的管理。

（二） 重点绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75766880。