一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能：负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；及时、准确地向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。承办县委、县政府和县委、县政府领导同志及国家信访局、市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向乡镇（街道）党委政府和县级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调我县跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众到县委、县政府上访和异常信访；检查协调县级部门和乡镇（街道）的信访工作。指导全县信访业务工作，研究、起草我县有关信访工作方针、政策、法规草案；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公信息化建设。对信访信息进行筛选，上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。负责收集、征集、并督促采纳人民建议。牵头协调有关乡镇（街道）和部门正确处理人民内部矛盾，处置群体性事件，维护社会稳定。按照《信访条例》规定，依法接受信访事项的复查、复核，承担县政府信访事项的诉讼代理。

（二）机构设置

本单位为独立核算的行政单位1个，内设5个行政科室(综合科、群众工作指导科、督查科、办信办案科、稳定协调科)，1个事业运行科室（信访投诉受理中心）。

本单位人员行政编制12人，事业编制5人，机关工勤2人。2020年末实有人数公务员10人，事业人员5人，机关工勤2人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位没有二级预算单位，只有信访办公室本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计318.82万元，支出总计318.82万元。收支较上年决算数增加25.26万元、 增长 8.6%，主要原因是化解疑难信访案件增多，导致收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计308.82万元，较上年决算数增加30.01万元，增长10.8%，主要原因 是信访事务项目增加，导致收入增加。其中：财政拨款收入308.82万元，占100%。此外，年初结转和结余10.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计318.82万元，较上年决算数增加35.26万元，增长12.4%，主要原因是信访事务项目增加，导致支出增加。其中：基本支出 210.39万元，占66%；项目支出108.42万元，占34%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是2019年的10万元结转结余资金是疑难信访化解专项资金需2020年1月支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计318.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.26万 元，增长8.6%。主要原因是化解疑难信访案件增多，导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入308.82万元，较上年决算数增加30.01万元，增长10.8%。主要原因是信访事务项目增加，导致收入增加。较年初预算数 增加6.06万元，增长2%。主要原因是新增人员调入6人导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余10.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出318.82万元，较上年决算数增加35.26万元，增长12.4%。主要原因是信访事务项目增加，导致支出增加。其中：基本支出 210.39万元，占66%；项目支出108.42万元，占34%。较年初预算数 增加6.06万 元，增长1.9%。主要原因是新增人员调入6人导致人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是2019年的10万元结转结余资金是疑难信访化解专项资金需2020年1月支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出263.52万元，占82.7%，较年初预算数增加6.31万 元，增长2.5%，主要原因是2020年10新增人员调入6人导致人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出26.43万元，占8.3%，较年初预算数减少3.35万 元，下降11.2%，主要原因是支出结构调整，压缩一般性支出。

（3）卫生健康支出12.62万元，占4%，较年初预算数减少0.60万 元，下降4.5%，主要原因是2020年没有为职工购买健康体检卡，故体检经费未支出，导致决算数比预算数减少。

（4）农林水支出2.45万元，占0.8%，较年初预算数增加2.45万 元，增长100.0%，主要原因是年初预算时未将扶贫驻村工作经费纳入预算，实际产生费用后，年中追加该项目，导致决算数较年初数增加100%。

（5）住房保障支出13.79万元，占4.3%，较年初预算数增加1.24万元，增长9.9%，主要原因是2020年10新增人员调入6人导致人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出210.39万元。其中：人员经费158.63万元，较上年决算数减少21.72万 元，下降12%，主要原因是支出结构调整，压缩一般性支出。人员经费用途主要包职工基本工资、津补贴、平时考核、目标绩效奖、公积金、养老保险、职业年金等。公用经费51.76万元，较上年决算数减少9.41万元，下降15.4%，主要原因是支出结构调整，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括公务费、差旅费、会议费、培训费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.76万元，较年初预算数减少0.24万元，下降4.8%， 较上年支出数减少3.78万 元，下降44.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0.76万元，主要用于公务用车运行及维护、保险。费用支出较年初预算数减少4.24万元，下降84.8%，较上年支出数减少2.78万元，下降78.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务用车运行及维护、保险。

公务接待费4.00万元，主要用于接待市级主管部门工作检查。费用支出较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是市级主管部门工作检查。较上年支出数减少1.00万元，下降20%，主要原因是严格执行公务接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待60批次800人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出51.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.56万元，水费0.5万元，电费3.5万元，邮电费4.13万元，差旅费5万元，会议费1万元，培训费5万元，公务接待费4万，工会经费1.36万元，福利费1.52万元，公务用车运行维护费0.76万元，其他交通费用14.43万元。 机关运行经费较上年决算数减少9.41万元，下降15.4%，主要原因是严格八项规定，厉行节约，实施“过紧日子”措施，压缩经费开支。

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是增加重要节假日及重点维稳工作会。本年度培训费支出 5.00万元，较上年决算数增加4.25万元，增长566.7%，主要原因是组织各乡镇及部门参加业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门5个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金98.4万元，从评价情况来看，中央联席办共交办我县105件重复信访，印发《酉阳土家族苗族自治县信访工作联席会议集中治理重复信访、化解信访积案专项工作方案》，明确11名县党政分管领导包案，截至目前，已实体性化解30件、程序性化解8件，化解率36.19%。县群众来访接待中心全年接待群众1073批次2330人次，与2019年相比，批次下降3.59%、人次下降12.04%，与2018年相比，批次下降32.22%、人次下降61.48%，呈现逐年稳步下降趋势。到市零集访、到京零非访，进京正常走访6人13次，同比下降40.91%。三是效率大提升。全年网上信访1772件，占比70.09%，比上年提高8个百分点。信访工作机构及时受理率达100%，责任单位及时受理率达99.52%，按期回复率达99.84%，参评率80.31%，群众满意率达99.60%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附表2

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构绩效评价

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75766880。