酉阳土家族苗族自治县信访办公室

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；承办县委、县政府和县委、县政府领导同志及国家信访局、市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向乡镇（街道）党委政府和县级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调我县跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众到县委、县政府上访和异常信访；检查协调县级部门和乡镇（街道）的信访工作。负责收集、征集、并督促采纳人民建议。牵头协调有关乡镇（街道）和部门正确处理人民内部矛盾，处置群体性事件，维护社会稳定。按照《信访条例》规定，依法接受信访事项的复查、复核，承担县政府信访事项的诉讼代理。

（二）机构设置。2019年机构改革后，调整为酉阳土家族苗族自治县信访办公室。

（三）单位构成。根据县编委核定的行政编制12人，事业编制5人；现实有行政人员10人，机关工勤1人，事业人员0人。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构名称将“中共酉阳土家族苗族自治县委、酉阳土家族苗族自治县人民政府信访办公室”更改为“酉阳土家族苗族自治县信访办公室”。将“县维护稳定工作领导小组办公室”的“维稳指导”职责划出交由县委政法委承担，但原维稳科的人员、编制、工作机制不变（即继续保留“维稳工作职能职责”）。二是财政财务不做调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计293.56万元，支出总计283.56万元。收支较上年决算数增加17.51万元、增长6.3%，主要原因是上年结转结余数。

2.收入情况。2019年度收入合计278.81万元，较上年决算数增加2.76万元，增加1%，与上年基本持平。其中：财政拨款收入278.81万元，占100.00%；此外，年初结转和结余14.75万元。

3.支出情况。2019年度支出合计283.56万元，较上年决算数增加24.67万元，增长9.5%，主要原因是职工工资普调，养老保险及公积金等同比增加，导致人员经费支出增加。其中：基本支出241.52万元，占85.2%；项目支出42.04万元，占14.8%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余10万元，较上年决算数减少7.16万元，下降41.7%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计293.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.51万元，增长6.3%。主要原因是职工工资普调，养老保险及公积金等同比增加，导致人员经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入278.81万元，较上年决算数增加2.76万元，增长1%，与上年基本持平。较年初预算数减少67.65万元，下降19.5%。主要原因是项目指标调整。此外，年初财政拨款结转和结余14.75万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出283.56万元，较上年决算数增加24.67万元，增长9.5%。主要原因是职工工资普调，养老保险及公积金等同比增加，导致支出增加。较年初预算数减少80.06万元，下降22%。主要原因是 由于项目指标调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10万元，较上年决算数减少7.16万元，下降41.7%，主要原因是项目实施完，财政收回结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出230.04万元，占81.1%，较年初预算数减少68.58万元，减少23%，主要原因是年终指标调整。

（2）社会保障与就业支出30.16万元，占10.4%，较年初预算数减少2.95万元，减少9%，较年初预算数减少2.95万元，下降8.91%，主要原因是10月在职职工冉景清去世，减少1人。

（3）卫生健康支出10.97万元，占4%，较年初预算数减少2.13万元，减少16%，主要原因一是10月在职职工冉景清去世，减少1人，二是2019年职工健康体检费未支出。

（4）住房保障支出12.39万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出241.52万元。其中：人员经费180.35万元，较上年决算数减少4.56万元，减少2.5%，主要原因是一是10月在职职工冉景清去世，减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。公用经费61.17万元，较上年决算数增加15.19万元，增长33%，主要原因是“70周年”活动维稳支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.54万元，较年初预算数减少1.46万元，下降14.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.75万元，下降24.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2019年度公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费3.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、信访业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降29.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.46万元，下降11.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费5万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少2.29万元，下降31.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待245批次1500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费33元，车均购置费0万元，车均维护费3.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出61.17万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加15.19万元，增长33%，主要原因是“70周年”活动进京、到市维稳，导致办公费、差旅费支出增加。

此外，本年度未产生一般公共预算财政拨款会议费，较上年决算数减少2.10万元，下降100.00%，主要原因是年决算调整。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.75万元，较上年决算数减少1.25万元，减少62.5%，主要原因是全面落实压缩精简会议，从而减少相关费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆, 单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金42.04万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，发挥了财政资金的绩效。项目全年预算数为42.04万元，执行数为42.04万元，完成预算的100%。项目绩效自评如下：主要产出和效果：完成全县信访维稳和精神病人排查。

2.绩效自评报告或案例

2019年度本单位未开展绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

2019年度本单位未开展重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-757668 80。