一、单位基本情况

（一）职能职责

一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展

规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

二、负责本乡镇的基本医疗服务;

三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

六、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置

开设内科、康复理疗科、中西医结合科、医技科（检验、B超、心电）、公共卫生科、后勤科等6个科室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支均为379.85万元。收支与2023年度相比减少106.18万元,下降21.9%，主要原因是就诊病人减少，导致业务收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计379.85万元，与2023年度相比，减少78.12万元，下降17.1%，主要原因是就诊病人减少，导致业务收入减少。其中：财政拨款收入206.29万元，占54.3%；事业收入173.55万元，占45.7%。经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计379.85万元，与2023年度相比，减少106.18万元，下降21.9%，主要原因是就诊病人减少，导致业务支出减少。其中：基本支出230.28万元，占60.6%,项目支出149.57万元，占39.4%。经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支均为206.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少92.79万元，下降31.0%。主要原因是本年底人员经费未列支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入206.29万元，与2023年度相比，减少92.79万元，下降31.0%。主要原因是本年底人员经费未列支。较年初预算数，减少491.72万元，下降70.5%。主要原因是本年底人员经费未列支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出206.29万元，与2023年度相比，减少92.79万元，下降31.0%。主要原因是本年底人员经费未列支。较年初预算数，减少491.72万元，下降70.5%。主要原因是本年底人员经费未列支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出9.91万元，占4.8%，较年初预算数减少4.2万元，下降29.8%，主要原因是在本年底人员经费未列支，而导致社会保障和就业支出减少。

（2）卫生健康支出89.41万元，占43.3%，较年初预算数减少471.95万元，下降84.1%，主要原因是本年度楠木乡卫生院业务综合楼建设项目未支付，导致卫生健康支出减少幅度较大。

（3）农林水支出104.33万元，占50.6%，较年初预算数减少13.67万元，下降11.6%，主要原因是楠木乡卫生院业务综合楼建设项目未支付，导致农林水支出减少。

（4）住房保障支出2.65万元，占1.3%，较年初预算数减少1.9万元，下降41.8%，主要原因是在本年底人员经费未及时列支，而导致住房保障支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出56.72万元。其中：

人员经费56.72万元，与2023年度相比，减少42.36万元，下降42.8%，主要原因是在本年底人员经费未列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、超额绩效、其他工资福利支出、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元，与2023年度相比，减少0万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务车运行和维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因我单位属于差额拨款单位原因，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金149.57万元。详见附件2。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

简小飞023-81539120