一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供医疗与预防保健服务、常见病多发病诊治、卫生防疫、妇幼保健、计划生育及相关服务；开展农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作；抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量；加强村卫生室的基本医疗及基本公共卫生工作的指导和监督管理；完成居民医疗保险及卫生健康扶贫相关工作；承担上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设数字化预防接种室、医学检验科、医学影像科、中西医结合科和公共卫生科5个科室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为267.88万元。收、支与2023年度相比，增加33.14万元，增长14.1%，主要原因一是2024年基本公共卫生服务项目调剂到本单位列支，二是环境改善，就诊病人增加，医疗业务收入增加。

1.收入情况。2024年度收入合计267.88万元，与2023年度相比，增加33.14万元，增长14.1%，主要原因一是2024年基本公共卫生服务项目调剂到本单位列支，二是环境改善，就诊病人增加，医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入121.30万元，占45.3%；事业收入146.58万元，占54.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计267.88万元，与2023年度相比，增加33.14万元，增长14.1%，主要原因一是2024年基本公共卫生服务项目调剂到本单位列支，二是环境改善，就诊病人增加，医疗业务收入增加。其中：基本支出206.42万元，占77.1%；项目支出61.46万元，占22.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为121.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.40万元，增长3.8%。主要原因是2024年基本公共卫生服务项目调剂到本单位列支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入121.30万元，与2023年度相比，增加4.40万元，增长3.8%。主要原因是2024年基本公共卫生服务项目调剂到本单位列支。较年初预算数增加25.69万元，增长26.9%。主要原因是2024年基本公共卫生服务项目调剂到本单位列支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出121.30万元，与2023年度相比，增加4.40万元，增长3.8%。主要原因是2024年基本公共卫生服务项目调剂到本单位列支。较年初预算数增加25.69万元，增长26.9%。主要原因是2024年基本公共卫生服务项目调剂到本单位列支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出12.19万元，占10.1%，较年初预算数减少4.19万元，下降25.6%，主要原因是在本年底人员经费未列支，而导致社会保障和就业支出减少。

（2）卫生健康支出106.47万元，占87.8%，较年初预算数增加31.78万元，增长42.6%，主要原因是2024年年中基本公共卫生服务项目调剂到本单位列支。

（3）住房保障支出2.64万元，占2.2%，较年初预算数减少1.89万元，下降41.7%，主要原因是在本年底人员经费未列支，而导致住房保障支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出59.84万元。

其中：人员经费59.84万元，与2023年度相比，减少57.06万元，下降48.8%，主要原因是2024年年底人员经费未及时支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因我单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金61.46万元（详见附件2）。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：丁忠科  联系方式： 023-75551605