一、部门基本情况

（一）职能职责。

为精神障碍患者提供精神卫生、精神治疗、康复、综合治疗及相关服务，实施国家基本公共卫生服务严重精神障碍管理，开展对肇事肇祸和无主精神病人的诊断、治疗与管理服务。

（二）机构设置。

医院始建于1971年，属全额拨款事业单位，设一个编制单位，下设11个职能科室。核定全额事业编制数人数45人，2021年末实际在岗在编人数43人，退休人员26人。

（三）单位构成。

预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,338.33万元，支出总计1,338.33万元。收支较上年决算数减少410.16万元、下降23.5%，主要原因是：减少了江北对口帮扶资金及困难群众基本生活补助等项目收入。

2.收入情况。2021年度收入合计1,336.71万元，较上年决算数减少384.32万元，下降22.3%，主要原因是：减少了江北对口帮扶资金及困难群众基本生活补助等项目收入。其中：财政拨款收入648.91万元，占48.5%；事业收入687.81万元，占51.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.62万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,338.33万元，较上年决算数减少409.54万元，下降23.4%，主要原因是：减少了江北对口帮扶资金及困难群众基本生活补助项目等支出。其中：基本支出1,220.99万元，占91.2%；项目支出117.34万元，占8.8%元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.62万元，下降100%，主要原因是：2021年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计650.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少535.51万元，下降45.2%。主要原因是：减少了江北对口帮扶资金及困难群众基本生活补助等项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入593.91万元，较上年决算数减少500.66万元，下降45.7%。主要原因是：减少了江北对口帮扶资金及困难群众基本生活补助等项目收入。较年初预算数减少291.42万元，下降32.9%。主要原因是：酉阳人大发[2021]42号关于批准县2021年预算调整方案的通知，年终预算执行过程中根据县领导批条追加减指标。此外，年初财政拨款结转和结余1.62万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出595.53万元，较上年决算数减少525.89万元，下降46.9%。主要原因是：减少了江北对口帮扶资金及困难群众基本生活补助等项目支出。较年初预算数减少290.42万元，下降32.8%。主要原因是：酉阳人大发[2021]42号关于批准县2021年预算调整方案的通知，年终预算执行过程中根据县领导批条追加减指标。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.62万元，下降100%，主要原因是：2021年年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出116.69万元，占19.6%，较年初预算数减少10.98万元，下降8.6%，主要原因是：根据决算要求2021退休人员健康休养费调整为预拨经费。

（2）卫生健康支出411.28万元，占69.1%，较年初预算数减少301.67万元，下降42.3%，主要原因是：根据决算要求2021年度在职人员平时考核、目标考核绩效及其他公用经费调整为预拨经费。

（3）农林水支出28.74万元，占4.8%，较年初预算数增加22.22万元，增长341.85%，主要原因是：根据关于下达2021年江北对口帮扶资金的通知（渝财预[2020]68号）酉阳财政函[2021]332号—县精神病医院检验采购项目。

（4）住房保障支出38.81万元，占6.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2021年无人员增减，住房保障支出无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出533.19万元。其中：人员经费521.08万元，较上年决算数增加49.94万元，增长10.6%，主要原因是：调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费12.10万元，较上年决算数减少6.66万元，下降35.5%，根据决算要求2021年公务费调整为预拨经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入55.00万元，较上年决算数减少9.00万元，下降14.1%，主要原因是：减少了困难群众基本生活补助项目，根据酉财综追加[2021]6号文件追加精神病医院室内篮球馆工程资金。本年支出55.00万元，较上年决算数减少9.00万元，下降14.1%，主要原因是：减少了困难群众基本生活补助项目，根据酉财综追加[2021]6号文件追加精神病医院室内篮球馆工程资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.27万元，较年初预算数减少7.23万元，下降96.4%，主要原因：按照过“紧日子”要求，严格控制和压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.22万元，下降44.9%，主要原因是：我单位严格落实中央八项规定的要求，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.27万元，主要是接待上级单位对本单位的工作检查。费用支出较年初预算数减少7.23万元，下降96.4%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，严格控制和压缩公务接待支出。较上年支出数减少0.22万元，下降44.9%，主要原因是：我单位严格落实中央八项规定的要求，进一步规范公务接待，严格控制公务接待经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是：由于财政财力原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出2.98万元，较上年决算数增加1.67万元，增长127.5%，主要原因是：对乡镇卫生院开展重大公共卫生培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额9.43万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.43万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金117.34万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

详见附件2。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告和案例

（三）重点绩效评价结果。

未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75582897