一、部门基本情况

（一）职能职责。

酉阳土家族苗族自治县结核病防治所主要负责全县结核病防治、结核病宣传、健康教育、结核病疫情发现及治疗控制、国家基本公共卫生服务结核病患者的管理工作。

（二）机构设置。

本单位为独立核算的事业单位1个，内设6个科室，即：行政办公室、财务后勤科、项目科、检验科、放射科、门诊部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计344.04万元，支出总计344.04万元。收支较上年决算数减少14.30万元、下降4%，主要原因是减少了用于结核病项目的重大公共卫生服务、其他卫生健康支出及其他公共卫生支出经费。（本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。）

2.收入情况。2021年度收入合计344.04万元，较上年决算数增加26.87万元，增长8.5%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入203.33万元，占59.1%；事业收入140.71万元，占40.9%。

3.支出情况。2021年度支出合计344.04万元，较上年决算数减少14.30万元，下降4%，主要原因是减少了用于结核病项目的重大公共卫生服务、其他卫生健康支出及其他公共卫生支出经费。其中：基本支出332.09万元，占96.5%；项目支出11.95万元，占3.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年决算数为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计203.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少33.05万元，下降14%。主要原因是减少了用于结核病项目的重大公共卫生服务、其他卫生健康支出及其他公共卫生支出经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入203.33万元，较上年决算数增加8.12万元，增长4.2%。主要原因是2021年新增加1人。较年初预算数减少176.77万元，下降46.5%。主要原因是按照酉阳人大发[2021]42号关于批准县2021年预算调整方案的通知，年终预算执行过程中根据县领导批条追加减指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出203.33万元，较上年决算数减少33.05万元，下降14%。主要原因是减少了用于结核病项目的重大公共卫生服务、其他卫生健康支出及其他公共卫生支出经费。较年初预算数减少176.77万元，下降46.5%。主要原因是按照酉阳人大发[2021]42号关于批准县2021年预算调整方案的通知，年终预算执行过程中根据县领导批条追加减指标。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年决算数为0。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出38.42万元，占18.9%，较年初预算数减少4.26万元，下降10%，主要原因是根据决算要求调整2021年度退休人员健康休养费指标。

（2）卫生健康支出147.96万元，占72.8%，较年初预算数减少173.24万元，下降53.9%，主要原因是根据决算要求调整2021年度其他公用经费、在职人员平时考核绩效及目标考核绩效指标。

（3）农林水支出3.95万元，占1.9%，较年初预算数增加0.73万元，增长22.81%，主要原因是2021年追加了2020年10-12月驻村工作队驻村补助并实现支出。

（4）住房保障支出13.00万元，占6.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出191.38万元。其中：人员经费179.38万元，较上年决算数增加14.22万元，增长8.6%，主要原因是人员增加及调资增资。人员经费用途主要包括在职人员统发工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出及住房公积金等人员经费支出。公用经费12.00万元，较上年决算数增加2.56万元，增长27.1%，主要原因是人员增加公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费及工会经费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少2.01万元，下降87.4%，主要原因是严格落实内控要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加0.05万元，增长20.8%，主要原因是2021年接待人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.29万元，主要用于接待上级部门督导本单位结核病防治工作。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降63.8%，主要原因是严格落实内控要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费支出。较上年支出数增加0.05万元，增长20.8%，主要原因是接待人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.62万元，较上年决算数减少0.66万元，下降51.6%，主要原因是疫情原因2021年未开展线下结核病培训，减少了培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金11.95万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，故无绩效评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果。

财政局未委托第三方对政策或项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75551326