一、部门基本情况

（一）职能职责

疾病预防与控制（传染病预防与控制、地方病和寄生虫病预防与控制、慢性非传染性疾病预防控制）；突发公共卫生事件应急处置（突发公共卫生事件应急准备、突发公共卫生事件报告与预警、突发公共卫生事件应急处置、突发公共卫生事件评估）；疫情及健康相关因素信息管理（疾病预防控制信息平台的建设、信息系统的管理、信息的利用和服务）；健康危害因素监测与控制（职业病危害因素控制、环境危害因素控制、食品和食源性疾病预防控制、放射危害因素控制、营养监测与营养改善、学生常见病控制）；实验室检测检验与评价（实验室管理、微生物和寄生虫病学检测、理化检测、毒理检测与评价）；健康教育与健康促进（健康教育与健康促进方案、健康教育与健康促进活动、健康教育和健康促进活动评估）；技术管理应用研究指导（管理指导、技术支持、应用研究）。

（二）机构设置

内设行政办公室、应急办、技管科、信息科、慢病地方病科、疾控科、卫生监测科、免疫规划科、检验科消杀灭科10个科室。编制人数52人，2020年末在职职工48人，离休1人，退休29人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,904.11万元，支出总计1,904.11万元。收支较上年决算数减少275.58万元、下降12.6%，主要原因是事业收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,806.65万元，较上年决算数减少22.01万元，下降1.2%，主要原因是事业收入减少。其中：财政拨款收入1,176.64万元，占65.1%；事业收入630.01万元，占34.9%。此外，年初结转和结余97.46万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,904.11万元，较上年决算数减少275.58万元，下降12.6%，主要原因是事业收入减少，支出相应减少。其中：基本支出1,288.52万元，占67.7%；项目支出615.60万元，占32.3%。

4.结转结余情况。2021年度年无结转和结余，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,274.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加167.99万元，增长15.2%。主要原因是2021年度基本公共卫生服务和重大公共卫生服务收入、支出增加

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,176.64万元，较上年决算数增加421.56万元，增长55.8%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加132.14万元，增长12.7%。主要原因是卫生健康收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余97.46万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,274.10万元，较上年决算数增加167.99万元，增长15.2%。主要原因是卫生健康支出增加。较年初预算数增加229.60万元，增长22%。主要原因是卫生健康支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出117.31万元，占9.2%，较年初预算数减少45.62万元，下降28%，主要原因是退休3人，人员减少。

（2）卫生健康支出1,097.92万元，占86.2%，较年初预算数增加272.96万元，增长33.1%，主要原因是基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出增加。

（3）农林水支出11.86万元，占0.9%，较年初预算数增加2.26万元，增长23.54%，主要原因是2021年度支付了2020年度未支付的2.26万。

（4）住房保障支出47.01万元，占3.7%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出658.50万元。其中：人员经费612.18万元，较上年决算数增加14.32万元，增长2.4%，主要原因是职工岗位职称变动、差额绩效标准提高、住房公积金及各种保险基数变动等。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费46.33万元，较上年变化不大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会支出、劳务费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是6万在办公经费里预算，单位实际无公务用车编制数，无公务用车运行维护费，较上年支出持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

2021年度公务车购置费0.00万元， 费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

2021年度公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是单位无公务用车编制，未产生任何费用，与上年支出数持平。

2021年度公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.19万元，较上年决算数增加1万元，增长84.03%，主要原因是基本公共卫生服务项目培训和新冠肺炎疫情防控培训会议增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额817.88万元，其中：政府采购货物支出817.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额741.38万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额636.66万元，占政府采购支出总额的77.8%。主要用于采购二类疫苗。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金615.6万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附件2）

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明。（无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公室电话023-75552191