一、部门基本情况

（一）职能职责。

为人民群众提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、卫生防疫、妇幼保健、计划生育及相关服务。开展农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作。抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量。加强村卫生室的基本医疗及基本公共卫生工作的指导和监督管理。完成居民医疗保险及卫生健康扶贫相关工作。承担上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

内设：预防保健科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、内科、外科、康复医学科等科室。

（三）单位构成。

预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,266.61万元，支出总计1,266.61万元。收支较上年决算数增加352.00万元、增长38.5%，主要原因是2021年新进人员较多，财政拨款收入中的工资福利费增加；同年单位绩效改革，业务上涨，事业收入增加。因人员增加，工资福利费开支增加，业务量上涨，办公费、药品耗材费支出大。

2.收入情况。2021年度收入合计1,260.08万元，较上年决算数增加477.40万元，增长61%，主要原因是2021年调入13名人员，调出1人，退休2人，财政拨款中的工资福利费收入增加；门诊住院诊疗人次上升，事业收入增加。其中：财政拨款收入848.93万元，占67.4%；事业收入411.15万元，占32.6%；年初结转和结余6.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,266.61万元，较上年决算数增加378.24万元，增长42.6%，主要原因是新增人员较多，总人数多于上年，人员的工资福利费支出较多；业务量上涨，在药品耗材等方面开支较大，也大力支付了以前的药品欠款。其中：基本支出1,015.48万元，占80.2%；项目支出251.13万元，占19.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.24万元，下降100%，主要原因是2021年资金全部使用完毕，无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计855.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加170.51万元，增长24.9%。主要原因是人员增加，工资标准与绩效上涨，工资福利费、社保经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入848.93万元，较上年决算数增加295.91万元，增长53.5%。主要原因是新增人员的工资福利费、社保经费增加了。较年初预算数增加288.85万元，增长51.6%。主要原因是中途人员调动，调入人员较多，年初未预算在我单位，中途做了预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余6.53万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出855.46万元，较上年决算数增加196.75万元，增长29.9%。主要原因是人员增加、工资标准普调导致的工资福利费增加，社保经费增加。较年初预算数增加269.14万元，增长45.9%。主要原因是中途人员调动，调入人员较多，年初未预算在我单位，中途做了预算追加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.24万元，下降100%，主要原因是2021年资金全部使用完毕，无结转资金。

.4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出169.21万元，占19.8%，较年初预算数增加51.30万元，增长43.5%，主要原因是调动人员年初在我单位未纳入预算，调入后，进行追加，且当年新进人员多于调出和退休人员。

（2）卫生健康支出645.27万元，占75.4%，较年初预算数增加211.97万元，增长48.9%，主要原因是调动人员年初在我单位未纳入预算，调入后，进行追加，且当年新进人员多于调出和退休人员。

（3）住房保障支出40.98万元，占4.8%，较年初预算数增加5.87万元，增长16.7%，主要原因是调动人员年初在我单位未纳入预算，调入后，进行追加，且当年新进人员多于调出和退休人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出604.33万元。其中：人员经费576.08万元，较上年决算数增加115.00万元，增长24.9%，主要原因是调动人员年初在我单位未纳入预算，调入后，进行追加，且当年新进人员多于调出和退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费28.24万元，较上年决算数增加14.95万元，增长112.5%，主要原因是办公耗材、药品耗材开支较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于有收入的全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于有收入的全额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金280万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，社会效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标完成的较好。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552573