一、单位基本情况

（一）职能职责

精神病医院为精神障碍患者提供精神卫生、精神治疗、康复、综合治疗及相关服务，实施国家基本公共卫生服务严重精神障碍管理，开展对肇事肇祸和无主精神病人的诊断、治疗与管理服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位内设精神科一病区、精神科二病区、精神科女病区、康复科、检验科、社工办、院感科、影像科、心身科、公共卫生科、院感科、财务科等职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3170.93 万元，其中：一般公共预算拨款1468.75万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1672.17 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加156.77万元，主要是一般公共预算经费拨款增加155.02万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3170.93万元，其中：社会保障和就业支出预算189.23万元，卫生健康支出预算2896.93万元，农林水支出预算5.9万元，住房保障支出预算48.87万元，其他支出预算30万元。支出预算较2024年增加156.77万元，主要是基本支出预算增加71.23万元，项目支出预算增加85.54万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1468.75万元，一般公共预算财政拨款支出1468.75万元，比2024年增加155.02万元。其中：基本支出977.05万元，比2024年增加71.23万元，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出491.7万元，比2024年增加83.7万元，主要原因是本年精神病人医疗及生活补助项目资金增加，主要用于保障全县严重精神障碍患者免费服药救助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入30万元，政府性基金预算支出30万元，比2024年增加30万元，主要原因是本年新增社会救助服务联合体建设项目资金，主要用于社会救助服务联合体建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是预计无人出境；公务接待费0.5万元，比2024年增加0万元，主要原因是预计上级单位检查增加，接待费增加；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车预算支出；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置支出计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额262.13万元：政府采购货物预算262.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款491.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田根                      联系方式023-75582897