一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳县妇幼保健院成立于1953年，酉阳县妇幼保健计划生育服务中心是于2016年11月因机构改革由酉阳县妇幼保健院和酉阳县生殖健康中心合并而成，是一所集医疗、妇幼保健、教学、预防、计划生育为一体的专科医院，是一所全县公共卫生妇幼项目工作业务指导单位，负责妇幼项目工作的培训、督导、考核及管理，计划生育服务的管理与督导工作及承担妇女儿童医疗保健业务的公立医院。

（二）单位构成

按国家等级保健院四部制建设标准设立孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部，下设产科、妇科、中医妇科、营养科、不孕不育中心、盆底康复中心、乳腺甲乳科、儿科、儿保科、新生儿科、儿童康复等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3875.12万元，其中：一般公共预算拨款 1055.75万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 2819.37万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万。收入较2024年增加8.18万元，其中事业收入减少116.61万元，一般公共预算拨款增加124.79万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3875.12万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 252.97万元，卫生健康支出预算3566.16万元，住房保障支出预算53.02 万元，农林水支出2.98万元，支出预算较2024年增加8.18万元，主要是基本支出预算增加77.61万元，项目支出预算减少69.43万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1055.75万元，一般公共预算财政拨款支出1055.75万元，比2024年增加124.79万元。其中：基本支出936.59万元，比2023年增加77.61万元，主要原因是在职人员增加，人员工资支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出119.16万元，比2024年增加47.18万元，主要原因是新增预算预防传染病能力提升、医疗服务能力提升等项目，主要用于传染病预警监测、医疗服务能力提升、疫苗接种服务点能力建设等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年无预算政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 210 万元：政府采购货物预算 210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 119.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆，应急保障车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：许国素      联系方式：75690918