一、单位基本情况
（一）职能职责
酉阳土家族苗族自治县疾病预防控制中心前身是酉阳县卫生防疫站，2003年按照卫生部“两项体制”改革要求，县编办正式批复成立酉阳县疾病预防控制中心，主要负责全县的预防接种、传染病调查、疫情处置和健康教育、卫生监测、疾病监测及控制、受卫生健康委委托开展卫生健康综合行政执法工作。
（二）单位构成
内设行政后勤科、科教信息科、传染病防制科、免疫规划科、性病艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、综合卫生科、检验科、地寄病与消杀科、健康促进科、疾控康复科、法治稽查科、公共卫生执法队、医疗卫生和传染病执法队共15个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数10255.59万元，其中：一般公共预算拨款 7090.12万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 3165.47万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2024年增加4134.04万元，主要是一般公共预算拨款增加3170.05万元，事业收入预算增加963.99万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数10255.59万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算361.85 万元，卫生健康支出预算 9765.24万元，住房保障支出预算95.3 万元，农林水支出33.2万元。支出预算较2024年增加4134.04万元，主要是基本支出预算增加 852.01万元，项目支出预算增加3282.03万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入 7090.12 万元，一般公共预算财政拨款支出7090.12万元，比2024年增加3170.05万元。其中：基本支出 1931.32 万元，比2024年增加852.01万元，主要原因是机构改革，卫生综合行政执法支队和结核病防治所合并到疾控中心，人员支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5158.8万元，比2024年增加2318.04万元，主要原因是业务综合大楼扩建项目增加，主要用于建设疾控中心业务综合大楼等重点工作。
酉阳土家族苗族自治县疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.5万元，比2024年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是预计无人出境；公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是预计无公务接待费；公务用车运行维护费 2.5万元，比2024年增加2.5万元，主要原因是机构改革，卫生综合行政执法支队和结核病防治所合并到疾控中心，增加1辆公务用车，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0万元，比2024年增加0万元，主要原因是单位无公车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5158.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆，应急车辆5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：祁丽娟 联系方式： 023-75552191
