一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供医疗与预防保健服务、常见病多发病诊治、卫生防疫、妇幼保健、计划生育及相关服务；开展农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作；抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量；加强村卫生室的基本医疗及基本公共卫生工作的指导和监督管理；完成居民医疗保险及卫生健康扶贫相关工作；承担上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

内设数字化中西医结合科康复理疗科和预防接种室、医学检验科、医学影像科、公共卫生科5个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数421.84 万元，其中：一般公共预算拨款122.53 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 299.31万元，其他收入0万元。收入预算较2023年增加8.81万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 7.87万元，事业单位经营收入增加0.94万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 421.84万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算28.23万元，卫生健康支出预算384.51万元，住房保障支出预算 9.1万元。支出预算较2023年增加8.81万元。主要是基本支出预算增加5.88万元，项目支出预算增加2.93万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 122.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 122.53 万元，比2023年增加7.87 万元。其中：基本支出122.53 万元，比2023年增加0.63万元，主要原因是新增1名在编职工，主要用于人员经费、社会保障费、住房保障，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.24万元，比2023年增加7.24万元，主要原因是2024年新增三支一扶项目经费支出。

酉阳土家族苗族自治县天馆乡卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0 万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是该单位无三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种车辆1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘艳    联系方式：023-75551605