[ 索引号 ] 11500242322384326D/2023-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-03
[ 发布日期 ] 2023-03-03

酉阳土家族苗族自治县万木镇卫生院 2023年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

酉阳土家族苗族自治县万木镇卫生院为基层乡镇卫生院,是集预防保健、基本医疗服务为一体的综合性非盈利性医疗机构,主要职能职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病诊治、公共卫生及相关服务。

(二)单位构成

从预算单位构成看,纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位人员编制19人,其中管理岗位1人、事业专技人员17人,工勤1人。本年度实有在职在编人员19人,临聘人员6人,劳务派遣人员1人,退休人员3人。总在职人员25人,其中主治医师5人, 主管护师1人,初级以上职称19人;大专及以上文化22人;事业专技人员22人,工勤3人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数581.17万元,其中:一般公共预算财政拨款175.04万元,事业单位经营收入406.13万元。收入预算较上年增加49.98万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加5.51万元,事业单位经营收入较上年增加44.47万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数581.17万元,其中:社会保障和就业支出41.94万元,卫生健康支出524.68万元,住房保障支出14.55万元。支出预算较上年增加49.98万元,主要是基本支出预算增加50.47万元,项目支出预算减少0.49万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入175.04万元,一般公共预算财政拨款支出175.04万元,比上年增加5.51万元,其中:基本支出175.04万元,比上年增加5.51万元,主要原因是新调入人员2名,增加人员经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助,单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。

酉阳县万木镇卫生院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

万木镇卫生院为差额拨款事业单位,无“三公”公经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202212月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


单位预算公开联系人:田宇    联系方式:13648200010


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