一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织开展各项群众文化活动，举办各类艺术演出、展览活动，开展对外交流活动。

2.繁荣群众业余文化艺术活动，培训文化艺术人才，辅导基层文艺骨干；建立、健全群众文化艺术档案。

3.组织、辅导群众开展各艺术门类的创作。

4.为群众提供各种健康、有益的免费开放文化服务。

5.传播各类文艺、科学知识。

6.负责区域内非物质文化遗产保护、传承、利用工作。

7.负责统筹、指导、协调、推进我县武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护实验区的工作。

8.完成主管部门交办的其它工作任务。

（二）单位构成

本单位为独立核算的事业单位1个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1416.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1416.94万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2025年增加353.95万元，主要是一般公共预算财政拨款增加353.95万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1416.94万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 1279.55万元，社会保障和就业支出预算83.46 万元，卫生健康支出预算26.01 万元，住房保障支出预算 24.81万元，农林水支出预算3.12万元。支出预算较2025年增加353.95万元，主要是基本支出预算增加151.84万元，项目支出预算增加202.11万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1416.94万元，一般公共预算财政拨款支出1416.94万元，比2025年增加353.95万元。其中：基本支出501.69万元，比2025年增加151.84万元，主要原因是本年预算人数比上年增加6人，人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出，退休人员补助等；项目支出915.25万元，比2025年增加202.11万元，主要原因是项目增加，主要用于文化活动及非遗等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县文化馆2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无此类经费预算支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位是文旅委下属事业单位，无此类经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位是文旅委下属事业单位，无此类经费预算支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款915.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘亚琼     联系方式： 023-75550679