酉阳土家族苗族自治县展览管理中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责酉阳城市规划展览馆、社会经济发展成果展览馆、博物馆、名优特品展示馆、荣誉室等的安全管理、日常维护及展览内容更新工作。

（二）单位构成

1.综合部。负责文秘、财会、日常事务和荣誉室管理等工作。

2.公关部。负责来人接待、解说、宣传工作。

3.管理部。负责博物馆、规划展览馆、社会经济发展成果展览馆、名优特品展示馆日常维护维修及文物和展品的安保工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数207.37万元，其中：一般公共预算拨款 207.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加7.9万元，主要是一般公共预算拨款增加7.9万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数207.37万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出预算155.49万元，社会保障和就业支出预算28.62万元，农林水支出预算3.12万元，卫生健康支出预算10.07万元，住房保障支出预算10.07万元。支出预算较2024年增加7.9万元，主要是基本支出预算增加7.9万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入207.37万元，一般公共预算财政拨款支出207.37万元，比2024年增加7.9万元。其中：基本支出204.25万元，比2024年增加7.9万元，主要原因是人员工资福利结构发生变化，增加工资福利支出。项目支出3.12万元，比2024年增加0万元，主要原因是按照县委组织部统一安排，本单位派出驻村人员1名，项目支出主要用于发放驻村人员补助。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制接待规格、规模及标准；公务用车运行维护费0万元，主要原因是无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘啟丽  联系方式：023-75585336