酉阳土家族苗族自治县酉水河旅游度假区管理处2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

酉水河旅游度假区管理处主要职能是负责酉水河旅游度假区景区日常管护。

（二）单位构成

本单位为独立核算的事业单位。

本单位人员编制5人，其中事业人员5人。本年度实有在职人员3人，其中事业人员3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 64.69万元，其中：一般公共预算拨款 64.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2024年增加2.19万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加2.19万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数64.69万元，其中：文化旅游体育与传媒支出50.84万元，社会保障和就业支出8.24万元，卫生健康支出2.82万元，住房保障支出2.76万元。支出预算较上年增加2.19万元，主要是基本支出预算增加2.19万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入64.69万元，一般公共预算财政拨款支出64.69万元，比2024年增加2.19万元。其中：基本支出59.69万元，比2024年增加2.19万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，与上年保持一致，主要原因是坚持厉行节俭，主要用于景区日常维护支出。

酉水河旅游度假区管理处单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是本单位无出国业务；公务接待费0万元，与上年保持一致，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢玉婷  联系方式：023-75414815