附件4

酉阳土家族苗族自治县图书馆

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

传贯彻执行《图书馆法》的相关法律、法规和规章制度。专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用科学、文化的机构。

（二）单位构成

图书馆成立于1978年（二级单位），财政全额拨款的副科级事业单位，隶属县文化和旅游发展委员会；在职：8人，其中：管理人员2人，专业技术人员5人，普工1人，退休11人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数324.72万元，其中：一般公共预算拨款324.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加17.55万元，主要是一般公共预算拨款增加17.55万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数324.72万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算48.15万元，卫生健康支出预算10.92万元，住房保障支出预算8.2万元，文化旅游体育与传媒支出257.45万元。支出预算较2024年增加17.55万元，主要是基本支出预算减少16.09 万元，项目支出预算增加33.65万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入324.72万元，一般公共预算财政拨款支出324.72万元，比2024年增加17.55万元。其中：基本支出194.25万元，比2024年减少16.09 万元，主要原因是人员退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出130.47万元，比2024年增加33.65万元，主要原因是主要原因是部分项目已完工，主要用于免费开放运转等重点工作。

酉阳县图书馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国境活动；公务接待费 0万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待指标；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款130.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨柳     联系方式： 023-75555001