酉阳土家族苗族自治县酉水河旅游度假区管理处

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

酉水河旅游度假区管理处主要职能是负责酉水河旅游度假区景区日常管护。

（二）单位构成

本单位为独立核算的事业单位。

本单位人员编制5人，其中事业人员5人。本年度实有在职人员3人，其中事业人员3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数62.5万元，其中：一般公共预算财政拨款62.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入预算较上年增加3.71万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加3.71万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数62.5万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出51.34万元，社会保障和就业支出5.64万元，卫生健康支出2.79万元，住房保障支出2.73万元。支出预算较上年增加3.71万元，主要是基本支出减少1.29万元，项目支出预算增加5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入62.5万元，一般公共预算财政拨款支出62.5万元，比上年增加3.71万元，其中：基本支出57.5万元，比上年减少1.29万元，主要原因是由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭，公用经费综合定额减少21%，预算减少1.29万元；基本支出主要用于人员工资福利等支出；项目支出5万元，比上年增加5万元，主要原因是新增项目湿地生态效益项目，项目支出主要用于景区日常维护支出。

酉水河旅游度假区管理处单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是本单位无出国业务；公务接待0万元，与上年保持一致，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制 “三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：张常乐 联系方式：023-75414815）