酉阳土家族苗族自治县酉水河旅游度假区管理处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

酉水河镇酉水河旅游度假区管理处主要职能是负责酉水河旅游度假区景区日常管护。

（二）单位构成

本单位为独立核算的事业单位。本单位人员编制3人，其中事业人员3人。本年度实有在职人员3人，其中事业人员3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数58.79万元，其中：一般公共预算财政拨款58.79万元；上年结转收入0万元。收入预算较上年增加2.46万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加2.46万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数58.79万元，其中：文化旅游体育与传媒支出47.61万元，社会保障和就业支出5.59万元，卫生健康支出2.88万元，住房保障支出2.7万元，。支出预算较上年增加2.46万元，主要是基本支出预算增加2.46万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入58.79万元，一般公共预算财政拨款支出58.79万元，比上年增加2.46万元，其中：基本支出58.79万元，比上年增加2.46万元，主要原因是人员结构调整，养老保险、职业年金等人员经费等增加，主要用于人员工资福利等支出。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制接待规格、规模及标准；公务用车运行维护费0万元，主要原因是无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款110万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢玉婷 联系方式：023-75414815