赵世炎故居管理处2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行爱国主义教育基地、革命文物保护等有关法律、法规和政策规定。拟定管理处发展规划和年度计划并组织实施。负责赵世炎故居爱国主义教育基地的建设、管理、宣传教育和接待工作。负责赵世炎故居红色资源的保护、策划、规划、开发等工作。负责赵世炎故居相关文物及遗迹、纪念点的保护。负责赵世炎烈士文物征集、陈列展览，开展赵世炎生平、家世、故乡、理论研究等。负责赵世炎故居和烈士陈列馆日常管理和安全保卫工作。完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

（二）单位构成

赵世炎故居管理处（挂酉阳土家族苗族自治县赵世炎烈士纪念馆牌子）为县委宣传部管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。赵世炎故居管理处事业编制10名。设主任1名（兼县赵世炎烈士纪念馆馆长），副主任2名。内设机构领导职数4名，内设机构科室是综合科、宣传教育科、文物保护科、安全保卫科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数318.57万元，其中：一般公共预算拨款318.57万元，收入较2022年增加55.71万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数318.57万元，其中：文化旅游体育与传媒支出293.75万元，社会保障和就业支出预算12.48万元，卫生健康支出预算6.29万元，住房保障支出预算6.04万元。支出预算较2022年增加55.71万元，主要是一般公共预算拨款支出增加55.71万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入318.57万元，一般公共预算财政拨款支出318.57万元，比2022年增加55.71万元。其中：基本支出125.57万元，比2022年增加4.71万元，主要原因是职工工资福利增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出193万元，比2022年增加51万元，主要原因是本年度免开资金增加，主要用于赵世炎纪念馆免费开放运行，纪念馆陈列展览，故居复原展陈等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.6万元，与2022年增加持平。其中：公务接待费0.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是严格控制公务接待支出，减少预算；公务用车运行维护费0.8万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是根据社会经济消费水平上涨、特别是油价上涨幅度大增，故增加了0.2万元预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款193万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王兆荣 联系电话：023-75312067