酉阳土家族苗族自治县图书馆

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳县图书馆属财政全额拨款事业单位，事业编制为10人。主要职能是专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用科学、文化的机构。

（二）单位构成

馆内组成情况:本单位设综合办公室.财务室.外借室.电子阅览室.少儿阅览室.地方文献室.古籍书库.基藏书库.党建阅览室.采编室10个内设机构。我单位为副科级财政全额拨款事业单位，事业编制为10人，在职实有人员10人，离退休人员10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数256.27万元，其中：一般公共预算财政拨款256.27万元。收入预算较2022年增加84.37万元，主要是一般公共预算财政拨款增加84.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数256.27万元，其中：社会保障和就业支出43.66万元，卫生健康支出12.93万元，住房保障支出10万元，文化旅游体育与传媒支出189.68万元。支出预算较上年增加84.37万元，主要是基本支出预算增加71.47万元，项目支出预算增加12.9万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入256.27万元，一般公共预算财政拨款支出256.27万元，比2022年增加84.37万元，其中：基本支出228.37万元，比2022年增加71.47万元，主要原因是人员增加，基本支出主要用于人员支出；项目支出27.9万元，比2022年增加12.9万元，主要原因是项目增加，项目支出主要用于全民阅读活动及川渝阅读一卡通。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1万元，比2022年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（镜）；公务接待费1万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是今年开展文化活动比较多；公务用车运行维护费0万元，主要原因是无公务用车运行维护；公务用车购置0万元，主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 杨柳 联系方式：023-75555001