重庆市赵世炎故居管理处2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

赵世炎故居管理处，挂酉阳土家族苗族自治县赵世炎烈士纪念馆牌子，为县委宣传部管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费来源按照公益一类事业单位财政保障方式执行。部门职能主要是：贯彻执行爱国主义教育基地、革命文物保护等有关法律、法规和政策规定。拟定管理处发展规划和年度计划并组织实施。负责赵世炎故居爱国主义教育基地的建设、管理、宣传教育和接待工作。负责赵世炎故居红色资源的保护、策划、规划、开发等工作。负责赵世炎故居相关文物及遗迹、纪念点的保护。负责赵世炎烈士文物征集、陈列展览，开展赵世炎生平、家世、故乡、理论研究等。负责赵世炎故居和烈士陈列馆日常管理和安全保卫工作。完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置

机构改革后赵世炎故居管理处事业编制10名。设主任1名（兼县赵世炎烈士纪念馆馆长），副主任2名。内设机构领导职数4名。本单位人员编制 10 人，其中事业人员 10 人。本年度实有在职人员 6 人，其中事业人员 6 人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计228.80万元，支出总计228.80万元。收支较上年决算数增加25.02万元，增长12.28%，主要原因是本年度免费开放资金收入较上年度增加24万余元。

2.收入情况。2023年度收入合计228.80万元，较上年决算数增加25.02万元，增长12.28%，主要原因是本年度免费开放资金收入较上年度增加24万余元。其中：财政拨款收入228.80万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计228.80万元，较上年决算数增加25.02万元，增长12.28%，主要原因是本年度人员经费支出、免费开放运行运转支出均较上年度有所增加。其中：基本支出120.65万元，占52.73%；项目支出108.15万元，占47.27%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计228.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加25.02万元，增长12.28%。主要原因是人员经费收支、项目免费开放经费收支情况较上年度有所增加所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入228.80万元，较上年决算数增加25.02万元，增长12.28%。主要原因是财政拨款人员经费、免费开放资金收入较上年度有所增加所致。较年初预算数减少89.77万元，下降28.18%。主要原因是年终决算数免费开放资金收入指标调减所致。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出228.80万元，较上年决算数增加25.02万元，增长12.28%。主要原因是本年度人员工资福利支出、免费开放运行支出较上年度支出有所增加所致。较年初预算数减少89.77万元，下降28.18%。主要原因是年终免费开放资金指标调减所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出204.28万元，占89.28%，较年初预算数减少89.47万元，下降30.46%，主要原因是年中免费开放运行经费指标调减，年终支出数较年初数据大幅下降。

（2）社会保障与就业支出12.48万元，占5.46%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度人员无增减变化，故该项支出较年初数无增减。

（3）卫生健康支出5.99万元，占2.62%，较年初预算数减少0.30万元，下降4.77%，主要原因是本年度我单位职工体检费指标0.3万元因县财政财力有限未能支付使用，故较年初预算数据减少。

（4）住房保障支出6.04万元，占2.64%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度人员无增减变化，故该项支出较年初数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出120.65万元。其中：人员经费110.43万元，较上年决算数增加2.82万元，增长2.62%，主要原因是本年度我单位人员工资福利较上年度有所增加，人员经费用途主要包括在编职工基本工资、津贴补贴、超额绩效、社保医保公积金等支出，公用经费10.22万元，较上年决算数减少1.69万元，下降14.19%，主要原因是我单位本年度严控公用经费支出，缩减了部分办公开支，公用经费用途主要包括日常办公开支、办公费、水电通讯费、公务接待、公务车运行维护、基础设施小修小补等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少0.60万元，下降37.50%，主要原因是年终三公经费指标调减所致。较上年支出数减少0.03万元，下降2.91%，主要原因是本年度我单位严控三公经费支出，减少公务接待等开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0万元，主要原因是2023年我单位无因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度我单位无因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元。费用支出0万元，主要原因是2023年我单位未购买公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是2023年我单位未购买公务用车。

公务车运行维护费0.52万元，主要用于我单位公务车运行维护费、保险费支出等，费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降35.00%，主要原因是年终公务车运行维护费指标调减，较上年支出数减少0.02万元，下降3.70%，主要原因是本年度严控公务车使用情况，减少公务车使用次数。

公务接待费0.48万元，主要用于接待上级部门、同行业单位交流调研等活动，费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降40.00%，主要原因是年终公务接待费指标调减所致，较上年支出数减少0.01万元，下降2.04%，主要原因是本年度严控公务接待费开支，减少公务接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.00元，车均购置费0万元，车均维护费0.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是会议费指标在年终调减和上年度无变化。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数减少0.02万元，下降6.25%，主要原因是本年度我单位职工参加专项业务培训、网络集中培训等培训次数较上年度略减少。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金108.15万元。绩效自评表见附件2。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75312067

附件1：重庆市赵世炎故居管理2023年度决算公开报表.xls

附件2：重庆市赵世炎故居管理2023年度绩效自评表.xlsx