重庆市酉阳土家族苗族自治县体育发展中心2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县体育事业发展、规划，组织开展体育赛事活动、推动社会体育场地建设。

（二）机构设置

县体育发展中心内设综合科、群众体育科、竞技科、产业科、业余体育学校、财务科6个科室。

1.综合科。负责机关日常运转和综合协调工作。承担政务信息、政务公开、综合性文稿起草、会务、机要、保密、档案、后勤服务等工作。负责全县体育工作相关政策及业务工作的对外宣传。承担机关规范化、信息化、绿色化、智能化建设。负责机关党建工作、机构编制、干部人事、教育培训、队伍建设、考核和相关统计工作。

2.群众体育科。负责拟订群众体育工作的有关政策和发展规划，推行全民健身计划，指导全民健身活动的开展及全民体质监测，推行国家体育锻炼标准。推动群众体育组织建设，管理群众体育设施，建立完善全民健身服务体系。组织全县群众体育赛事和活动，组织参加全市群众体育赛事和活动等。指导乡镇（街道）做好相关群众体育项目的建设和管理工作。

3.竞技科。负责拟订体育竞赛相关政策和规程，统筹规划运动项目和布局。组织全县综合性运动会，组织运动队参加全市综合性运动会及重大比赛。承担组织全县教练员、业务人员培训工作和运动员注册工作。审核全县竞技类体育赛事，承担等级运动员、裁判员报批等工作。

4.产业科。编制体育产业、体育市场发展规划和行业标准，拟订体育市场管理政策，指导、协调体育产业发展，负责经营性体育活动和项目的监督管理，推动体育服务标准化建设。负责体育安全工作的综合协调、监督管理和安全应急。负责体育馆的维修维护、有序开放、日常监管和场馆绩效评估等工作。负责体育产业招商引资和重大项目建设。

5.业余体育学校。负责拟订青少年体育发展规划并组织实施，做好青少年体育人才的选拔、培养和输送等工作。指导全县各类传统项目训练学校的业余训练工作。

6.财务科。负责单位财务管理、核算和监督工作，承担相关统计、国有资产管理、内部审计、争资立项、有关资助项目等工作。负责相应项目的规划、编制、申报，体育器材采购。做好单位职工调资、晋级，指导所属体育协会做好财务管理工作。负责体育彩票发行、管理，销售网点督查、服务等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计619.21万元，支出总计619.21万元。收支较上年决算数增加161.08万元，增长35.16%，主要原因是2023年体彩公益金安排的项目收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计619.21万元，较上年决算数增加161.08万元，增长35.16%，主要原因是2023年体彩公益金安排的项目收入增加。其中：财政拨款收入619.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计619.21万元，较上年决算数增加161.08万元，增长35.16%，主要原因是2023年体彩公益金安排的项目收入增加。其中：基本支出331.76万元，占53.58%；项目支出287.45万元，占46.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计619.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加161.08万元，增长35.16%。主要原因是2023年体彩公益金安排的项目收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入371.65万元，较上年决算数减少2.05万元，下降0.55%。主要原因是财政安排一般公共支出减少。较年初预算数减少24.11万元，下降6.09%。主要原因是财政安排一般公共支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出371.65万元，较上年决算数减少2.05万元，下降0.55%。主要原因是财政安排一般公共支出减少。较年初预算数减少24.11万元，下降6.09%。主要原因是财政安排一般公共支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出295.65万元，占79.55%，较年初预算数减少24.06万元，下降7.53%，主要原因是财政调整支出结构。

（2）社会保障与就业支出35.38万元，占9.52%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无人员调入调出。

（3）卫生健康支出17.62万元，占4.74%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无人员调入调出。

（4）农林水支出5.89万元，占1.58%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.67%，主要原因是驻村工作队员取消发放通讯补贴。

（5）住房保障支出17.11万元，占4.60%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是人员基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出331.76万元。其中：人员经费294.09万元，较上年决算数增加3.01万元，增长1.03%，主要原因是2023年在职职工正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、五险一金等。公用经费37.67万元，较上年决算数减少2.02万元，下降5.09%，主要原因是压减三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、报刊费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入247.56万元，较上年决算数增加163.13万元，增长193.21%，主要原因是2023年体彩公益金安排的项目收入增加。本年支出247.56万元，较上年决算数增加163.13万元，增长193.21%，主要原因是2023年体彩公益金安排的项目收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数增加0.65万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排预算。较上年支出数减少0.30万元，下降31.58%，主要原因是财政压减三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，主要是我单位未发生公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.49万元，主要用于单位公务车辆维修维护。费用支出较年初预算数增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是由于单位年初未预算公务车辆维修维护费用。较上年支出数减少0.46万元，下降48.42%，主要原因是单位严控三公经费。

公务接待费0.16万元，主要是由于接待活动增加。费用支出较年初预算数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是单位年初未预算公务接待费，较上年支出数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是由于接待活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待2批次，20人。2023年本单位人均接待费78.05元，车均购置费0万元，车均维护费0.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.11万元，较上年决算数增加0.81万元，增长0.00%，主要原因是对各乡镇体育场地面积规划培训会议增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，较上年支出数无增减，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额69.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.10万元。授予中小企业合同金额69.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.10万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购中国酉阳锦绣花田菖蒲草原生态马拉松赛事服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金264.23万元。绩效自评表见附表2。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552344

附件1：重庆市酉阳土家族苗族自治县体育发展中心2023年决算公开报表.xls

附件2：重庆市酉阳土家族苗族自治县体育发展中心2023年度绩效自评表 .xlsx