重庆市酉阳土家族苗族自治县文物管理所2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行《文物保护法》及相关的法律、法规和规章制度。对境内不可移动文物进行调查、登编、保护、管理、维修、利用。对可移动文物进行登编、征集、鉴定、保管、陈列、展览。

（二）机构设置

文物管理所成立于1981年，是二级预算单位，财政全额拨款事业单位，隶属县文化旅游发展委员会。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计816.61万元，支出总计816.61万元。收支较上年决算数增加154.76万元，增长23.38%，主要原因是本年新增南腰界红三军司令部旧址防雷工程等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计816.61万元，较上年决算数增加154.76万元，增长23.38%，主要原因是本年新增南腰界红三军司令部旧址防雷工程等项目。其中：财政拨款收入816.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计816.61万元，较上年决算数增加154.76万元，增长23.38%，主要原因是本年新增南腰界红三军司令部旧址防雷工程等项目。其中：基本支出201.27万元，占24.65%；项目支出615.34万元，占75.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计816.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加154.76万元，增长23.38%。主要原因是本年新增南腰界红三军司令部旧址防雷工程等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入816.61万元，较上年决算数增加154.76万元，增长23.38%。主要原因是本年新增南腰界红三军司令部旧址防雷工程等项目。较年初预算数增加487.24万元，增长147.93%。主要原因是本年新增南腰界红三军司令部旧址防雷工程等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出816.61万元，较上年决算数增加154.76万元，增长23.38%。主要原因是本年新增南腰界红三军司令部旧址防雷工程等项目。较年初预算数增加487.24万元，增长147.93%。主要原因是本年新增南腰界红三军司令部旧址防雷工程等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出710.72万元，占87.03%，较年初预算数增加436.50万元，增长159.18%，主要原因是本年新增南腰界红三军司令部旧址防雷工程等项目。

（2）社会保障与就业支出36.29万元，占4.44%，较年初预算数增加3.43万元，增长10.44%，主要原因是本单位人员调入调出。

（3）卫生健康支出11.21万元，占1.37%，较年初预算数减少0.75万元，下降6.27%，主要原因是人员基数调整。

（4）农林水支出48.95万元，占5.99%，较年初预算数增加48.95万元，增长100.00%，主要原因是乡村振兴项目支出增加。

（5）住房保障支出9.45万元，占1.16%，较年初预算数减少0.88万元，下降8.52%，主要原因是人员基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出201.27万元。其中：人员经费183.87万元，较上年决算数减少40.42万元，下降18.02%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费17.40万元，较上年决算数减少15.00万元，下降46.30%，主要原因是通过严格控制预算，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.89万元，较年初预算数减少7.41万元，下降89.28%，主要原因是公务用车运行维护费减少及公务接待费用减少。较上年支出数减少1.30万元，下降59.36%，主要原因是出差用车次数减少及公务接待批次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。与上年决算数、年初预算数相比，基本持平。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。与上年决算数、年初预算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.59万元，主要用于公务车加油及维修费。费用支出较年初预算数减少7.41万元，下降92.63%，主要原因是出差用车减少。较上年支出数减少1.38万元，下降70.05%，主要原因是本年度较上年度出差次数减少。

公务接待费0.30万元，主要用于接待接待市上检查工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是接待严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.08万元，增长36.36%，主要原因是本年度接待市上日常工作检查增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费75.00元，车均购置费0万元，车均维护费0.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度未计划开展相关会议，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是2023年度未计划开展相关培训，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额99.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额99.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额99.33万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购南腰界红三军司令部革命文物旧址群综合虫害防治等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1039.66万元。绩效目标自评表详见附件2。

（二）单位绩效评价情况

我单位对重点文物保护单位巡查及养护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，评价等次为优；对国家文物保护资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元，评价得分93.37分，评价等次为优；对中央文化人才专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.16万元，评价得100分，评价等次为优；对南腰界红三军司令部旧址陈列馆免费开放补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金179万元，评价得分91.33分，评价等次为优；对南界红三军司令部革命旧址群消防工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金395.5万元，评价得分100分，评价等次为优；对后溪村传统村落文物保护利用工程（消防工程）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优；对文化设施维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，评价等次为优；对鲁渝共建文化遗产研培基地建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分98.15分，评价等次为优；对酉水河景区摆手堂提档升级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分90分，评价等次为优；对2023年中央文化人才专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16万元，评价得分93.01分，评价等次为优。从评价情况来看，整体项目完成情况较好，实行目标绩效情况较理想。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75556022

附件1：重庆市酉阳土家族苗族自治县文物管理所2023年度决算公开报表.xls

附件2：重庆市酉阳土家族苗族自治县文物管理所2023年度绩效自评表.xlsx