重庆市酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会2023年度
决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，组织实施市、县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施。
2.统筹规划全县文化体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。
3.管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导全县文化、旅游、体育设施建设，组织全县重大文化、旅游、体育对外交流、竞赛、展演活动，拟订全县重大文化、旅游活动和体育竞赛计划，负责全县文化、旅游、体育整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全县公共文化和体育事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。
7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。
9.指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
10.指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法队伍承担。指导乡镇（街道）文化市场综合执法工作。
11.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。
12.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13.负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设和管理工作。指导全县广播电视系统的安全工作。
15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县文物保护工作，组织、协调文物保护项目的实施，协助做好考古工作。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
16.负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
17.指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动。
18.拟订全县文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
19.负责机关、所属单位和所主管社会组织党建工作。
20.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
县文化旅游委内设10个职能科室，分别是办公室、政策法规科(行政审批科)、人事财务科、规划发展科、产业发展科(招商引资办公室)、公共文化和体育科、文化遗产保护科、市场拓展管理科、广电数据科、安全应急科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计6702.01万元，支出总计6702.01万元。收支较上年决算数增加2261.60万元,增长50.93%，主要原因是根据全市清欠要求，对我单位2023年3月31日前欠款进行清理，并通过财政追加指标进行支付，同时工资调整，造成人员经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计6702.01万元，较上年决算数增加2261.60万元，增长50.93%，根据全市清欠要求，对我单位2023年3月31日前欠款进行清理，并通过财政追加指标进行支付，同时工资调整，造成人员经费增加。其中：财政拨款收入6702.01万元，占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计6702.01万元，较上年决算增加2261.60万元，增长50.93%，根据全市清欠要求，对我单位2023年3月31日前欠款进行清理，并通过财政追加指标进行支付，同时工资调整，造成人员经费增加。其中：基本支出2827.92万元，占42.96%；项目支出3823.10万元，占57.04%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6702.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2261.6万元，增长50.93%。根据全市清欠要求，对我单位2023年3月31日前欠款进行清理，并通过财政追加指标进行支付，同时工资调整，造成人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6454.45万元，较上年决算数增加2098.48万元，增长48.17%。根据全市清欠要求，对我单位2023年3月31日前欠款进行清理，并通过财政追加指标进行支付，同时工资调整，造成人员经费增加。较年初预算数增加65.10万元，增加1.02%。主要原因一是系统内部人员调整，二是正常人员调资晋级费用正常增加。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6454.45万元，较上年决算数增加2098.48万元，增长48.17%。根据全市清欠要求，对我单位2023年3月31日前欠款进行清理，并通过财政追加指标进行支付，同时工资调整，造成人员经费增加。较年初预算数增加65.10万元，增加1.02%。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出5537.34万元，占85.79%，较年初预算数减少100.86万元，下降1.79%，主要原因是合署办公的事业单位财务分离，单独核算。
（2）社会保障与就业支出450.95万元，占6.99%，较年初预算数增加26.06万元，增长6.13%，主要原因是人员增加，保费增加。
（3）卫生健康支出150.85万元，占2.34%，较年初预算数减少2.04万元，下降1.33%，主要原因是人员增加，保费增加。
（4）农林水支出66.84万元，占1.04%，较年初预算数增加51.91万元，增长347.69%，主要原因是驻村人员增加，驻村补助增加。
（5）住房保障支出158.47万元，占2.46%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.01%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。
（6）其他支出90.00万元，占1.39%，较年初预算数增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是结转上年项目经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2878.92万元。其中：人员经费2607.40万元，较上年决算数减少22.78万元，下降0.87%，主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，厉行节约，压缩开支。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障支出、住房公积金等。公用经费271.51万元，较上年决算数减少88.88万元，下降24.66%，主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入247.56万元，较上年决算数增加163.13万元，增长193.21%，主要原因是2023年体彩公益金安排的项目收入增加。本年支出247.56万元，较上年决算数增加163.13万元，增长193.21%，2023年体彩公益金安排的项目收入增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计16.19万元，较年初预算数减少26.21万元，下降61.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，故三公经费较上年有所下降。较上年支出数减少10.91万元，下降40.26%，我单位严格执行相关要求和规定，厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。
公务车运行维护费14.03万元，主要用于公务车维加油、维修、养护、保险费用支出。费用支出较年初预算数减少15.27万元，下降52.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.76万元，下降16.44%，主要原因是严格执行过紧日子政策。
公务接待费2.17万元，主要用于接待上级单位检查接待、同级单位之间互相学习交流接待等。费用支出较年初预算数减少10.93万元，下降83.44%，主要原因是厉行节俭，公务活动减少。较上年支出数减少8.14万元，下降78.95%，主要原因是厉行节俭，公务活动减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待62批次325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费66.71元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少8.97万元，下降85.67%，主要原因是厉行节俭；减少开展相关会议。本年度培训费支出6.07万元，较上年决算数减少2.25万元，下降27.04%，主要原因是未计划开展相关培训，财政未保障我单位培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出92.23万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少14.00万元，下降13.18%，主要原因是厉行节俭，减少相关经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额218.27万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出216.94万元。授予中小企业合同金额218.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予微小企业合同金额218.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购文化长廊项目维修维护费用及南腰界红三军司令部革命文物旧址群综合虫害防治等项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门74个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评74项，涉及资金12916.43万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。绩效目标自评表见附件2。
（二）部门绩效评价情况
本部门未委托第三方开展绩效自评。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75585336
