酉阳土家族苗族自治县酉水河旅游度假区管理处2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责酉水河国家湿地公园及酉水河旅游度假区的保护、开发、规划、建设和管理。
（二）机构设置
根据酉阳土家族苗族自治县机构编制委员会《关于调整酉水河旅游度假区管委会、阿蓬江（酉阳）旅游经济区管委会机构编制相关事项的通知》（酉阳编委发〔2017〕61号）文件，酉水河旅游度假区管理处设综合科、规划建设管理科2个内设机构，核定事业编制数共计5名。领导职数设置均为：主任1名（由所在镇党委书记或镇长兼任）、副主任1名（正科级）、内设机构领导职数2名（副科级）。 2022年我单位共有事业编制5人，实有3人。其中，酉水河旅游度假区管理处3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计197.2万元，支出总计197.2万元。收支较上年决算数增加77.75万元、增长65.09%，主要原因是2022年支付2016年湿地公园保护与恢复项目绿化景观工程尾款。
2.收入情况。2022年度收入合计197.2万元，较上年决算数增加77.75万元，增长65.09%，主要原因是2022年支付2016年湿地公园保护与恢复项目绿化景观工程尾款。其中：财政拨款收入197.2万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计197.2万元，较上年决算增加77.75万元，增长65.09%，主要原因是本年人员调资以及食堂开支较多。其中：基本支出58.5万元，占29.67%；项目支出138.7万元，占70.33%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计197.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加77.75万元，增长65.09%。主要原因是2022年支付2016年湿地公园保护与恢复项目绿化景观工程尾款，本年人员调资以及食堂开支较多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入197.2万元，较上年决算数增加77.75万元，增长65.09%。主要原因是2022年支付2016年湿地公园保护与恢复项目绿化景观工程尾款。较年初预算数增加140.87万元，增长250.08%。主要原因是支付2016年湿地公园保护与恢复项目绿化景观工程尾款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出197.2万元，较上年决算数增加77.75万元，增长65.09%。主要原因是2022年支付2016年湿地公园保护与恢复项目绿化景观工程尾款较年初预算数增加140.87万元，增长250.08%。主要原因是支付2016年湿地公园保护与恢复项目绿化景观工程尾款。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出47.58万元，占24.1%，较年初预算数增加2.36万元，增长5.2%，主要原因是本年人员调资以及食堂开支较多。
（2）社会保障与就业支出5.52万元，占2.8%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，厉行节约，压缩开支。
（3）卫生健康支出2.72万元，占1.4%，较年初预算数减少0.15万元，下降5.2%，主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，厉行节约，压缩开支。
（4）农林水支出138.70万元，占70.3%，较年初预算数增加138.70万元，增长138.7%，主要原因是支付2016年湿地公园保护与恢复项目绿化景观工程尾款。
（5）住房保障支出2.69万元，占1.4%，与年初预算数保持一致，主要原因是我单位严格执预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.51万元。其中：人员经费51.25万元，较上年决算数增加17.50万元，增长51.9%，主要原因是本年人员调资以及食堂开支较多。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费7.26万元，较上年决算数增加5.55万元，增长324.6%，主要原因是本年支付了食堂开支，去年食堂不存在支付。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
因我单位和酉水河镇合署办公室原因，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，本部门人员政府借用，公务用车由政府提供。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2022年无项目支出，无预算工作开展情况。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。无
2.绩效自评报告或案例。无
3.关于绩效自评结果的说明。无
（三）重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谢玉婷 023-75414815
附件：酉阳县酉水河旅游度假区管理处2022年部门决算公开表.xls.xls
