酉阳土家族苗族自治县红色景区管委会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能是：充分挖掘红色旅游资源，加强对全县红色遗址遗迹和革命文物的保护、开发和利用。进一步做好红色旅游发展规划，积极宣传和发展红色旅游。弘扬革命历史文化，褒扬革命先烈精神，面向社会推出独具特色的陈列展览及其相关的知识读物、纪念品、宣传品等，向公众提供革命文化、爱国主义教育等方面的服务。主要负责赵世炎烈士纪念馆、刘仁故居、南腰界革命根据地、烈士陵园等红色景区的保护、开发、规划、建设和管理。
（二）机构设置
酉阳土家族苗族自治县红色景区管理委员会为县旅游局所属正科级全额拨款法人事业单位。核定红色景区管委会全额拨款事业编制6名，设主任1名，副主任2名。内设办公室、业务科2个职能科室，内设机构领导职数2名。党内职务按规定配备。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计31.25万元，支出总计31.25万元。收支较上年决算数减少21.45万元,下降40.7%，主要原因根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。
2.收入情况。2022年度收入合计31.25万元，较上年决算数减少21.45万元，下降40.7%，主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。其中：财政拨款收入31.25万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年终结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计31.25万元，较上年决算减少21.45万元，下降40.7%，主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。其中基本支出31.25万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计31.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少21.45万元，下降40.7%。主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入31.25万元，较上年决算数减少21.45万元，下降40.7%。主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。较年终预算数减少49.39万元，下降61.2%。主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。此外，年终财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出31.25万元，较上年决算数减少21.45万元，下降40.7%。主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。较年终预算数减少49.39万元，下降61.2%。主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出24.00万元，占76.8%，较年终预算数减少40.11万元，下降62.6%，主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。
（2）社会保障与就业支出4.88万元，占15.6%，较年终预算数减少3.43万元，下降41.3%，主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。
（3）卫生健康支出1.03万元，占3.3%，较年终预算数减少3.16万元，下降75.4%，主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。
（4）住房保障支出1.35万元，占4.3%，较年终预算数减少2.67万元，下降66.4%，主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31.25万元。其中：人员经费29.71万元，较上年决算数减少18.84万元，下降38.8%，主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。人员经费用途主要包括人员五险、工资、绩效、医疗保险等。公用经费1.54万元，较上年决算数减少2.61万元，下降62.9%，主要原因是根据编办《关于设立县新时代文明实践服务中心的批复》（酉阳委编委发﹝2021﹞29号）文件精神，红色景区管委会人员年中全部合并到宣传部新时代文明实践服务中心。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年终预算数减少1.20万元，下降100%，主要原因是年中结构调整，划转到宣传新时代文明实践中心。较上年支出数增加0.00万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费，与年终预算数和上年决算数保持一致。
公务接待费0.00万元，费用支出较年终预算数减少1.20万元，下降100%，主要原因是年中机构调整，划转到宣传部新时代文明实践中心。较上年支出数增加0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
因机构调整原因，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
因机构调整原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位2022年无项目支出，无预算绩效管理工作开支情况。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。无
2.绩效自评报告或案例。无
3.关于绩效自评结果的说明。无
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年终结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李国华：13896817118
附件：酉阳土家族苗族自治县红色景区管委会2022年部门决算公开表.xls
