酉阳土家族苗族自治县文物管理所
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
宣传贯彻执行《文物保护法》及相关的法律、法规和规章制度。对境内不可移动文物进行调查、登编、保护、管理、维修、利用。对可移动文物进行登编、征集、鉴定、保管、陈列、展览。
（二）机构设置。
文物管理所成立于1981年，是二级预算单位，财政全额拨款事业单位，隶属县文化旅游发展委员会。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，属于县文旅委下属事业单位，独立核算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计661.85万元，支出总计661.85万元。收支较上年决算数增加416.87万元、增长170.2%，主要原因是本年新增南腰界红三军旧址大坝祠堂修缮保护工程等专项资金增加。
2.收入情况。2022年度收入合计661.85万元，较上年决算数增加483.87万元，增长271.8%，主要原因是本年南腰界红三军旧址大坝祠堂修缮保护工程专项资金增加。其中：财政拨款收入661.85万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计661.85万元，较上年决算数增加416.87万元，增长170.1%，主要原因是南腰界红三军旧址大坝祠堂修缮保护工程等项目资金增加。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计661.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加483.87万元、，增长271.8%、416.87万元，增长170.1%。主要原因是南腰界红三军旧址大坝祠堂修缮保护工程等项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入661.85万元，较上年决算数增加483.87万元，增长271.8%，主要原因是本年专项资金增加。较年初预算数增加426.56万元，增长181.3%。主要原因是南腰界红三军旧址大坝祠堂修缮保护工程等项目资金增加。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出661.85万元，较上年决算数增加416.87万元，增长170.1%。主要原因是南腰界红三军旧址大坝祠堂修缮保护工程等项目资金增加。较年初预算数增加426.56万元，增长181.3%。主要原因是南腰界红三军旧址大坝祠堂修缮保护工程等项目资金增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出603.16万元，占91.1%，较年初预算数增加419.96万元，增长229.2%，主要原因是南腰界红三军旧址大坝祠堂修缮保护工程等项目资金增加。
（2）社会保障与就业支出32.88万元，占5%，较年初预算数增加3.43万元，增长11.6%，主要原因根据实际缴费基数据实缴纳。
（3）卫生健康支出14.23万元，占2.1%，较年初预算数增加1.97万元，增长16.1%，主要原因根据实际缴费基数据实缴纳。
（4）住房保障支出11.59万元，占1.8%，较年初预算数增加1.21万元，增长11.7%，主要原因根据实际缴费基数据实缴纳。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出256.69万元。其中：人员经费224.29万元，较上年决算数增加93.35万元，增71.3%，主要原因是人员正常工资晋级调标。人员经费用途主要包括统发工资、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费32.4万元，较上年决算数增加25.39万元，增长362.2%，主要原因是支出结构调整。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计2.19万元，较年初预算数减少1.11万元，下降33.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少及公务接待费用减少。较上年支出数减少0.85万元，下降30%，主要原因是出差用车次数减少及公务接待批次减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费1.97万元，主要用于公务车加油及维修费。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降34.3%，主要原因是出差用车减少。较上年支出数减少0.83万元，下降30%，主要原因是本年度较上年度出差次数减少。
公务接待费0.22万元，主要用于接待市上检查工作。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降26.7%；主要原因是根据政府过紧日子要求公用经费压减支出。较上年支出数减少0.02万元，下降5.9%，主要原因是本年度接待市上日常工作检查减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.7元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.0695万元，下降100%，主要原因是本年度无外出培训情况。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，机要通信用车主要是业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位有2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金11.4万元；从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。（详见附件2）
2.绩效自评报告或案例。无
3.关于绩效自评结果的说明。无
（三）重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
吴莉琼023-75556022
附件1：酉阳土家族苗族自治县文物管理所2022年部门决算公开表.xls
附件2：酉阳土家族苗族自治县文物管理2022年绩效目标自评表.xlsx
