酉阳自治县文化和旅游发展委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，组织实施市、县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施。

2.统筹规划全县文化体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导全县文化、旅游、体育设施建设，组织全县重大文化、旅游、体育对外交流、竞赛、展演活动，拟订全县重大文化、旅游活动和体育竞赛计划，负责全县文化、旅游、体育整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化和体育事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。             

7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

9.指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法队伍承担。指导乡镇（街道）文化市场综合执法工作。

11.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

12.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设和管理工作。指导全县广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县文物保护工作，组织、协调文物保护项目的实施，协助做好考古工作。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全县文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、所属单位和所主管社会组织党建工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置

县文化旅游委内设10个职能科室，分别是办公室、政策法规科(行政审批科)、人事财务科、规划发展科、产业发展科(招商引资办公室)、公共文化和体育科、文化遗产保护科、市场拓展管理科、广电数据科、安全应急科。 

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的单位包括文旅委（本级）、旅游营销中心、文化馆、图书馆、文化执法大队、文物管理所、展览管理中心、体育发展中心、红色景区管委会、赵世炎烈士纪念馆、阿蓬江旅游经济区、酉水河旅游度假区管理处等12个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4440.41万元，支出总计4440.41万元。收支较上年决算数减少4.7万元,减少0.1%，主要原因是调整项目支出结构，压缩一般性支出。

2.收入情况。2022年度收入合计4440.41万元，较上年决算数减少4.7万元，减少0.1%，主要原因是调整项目支出结构，压缩一般性支出。其中：财政拨款收入4440.41万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4440.41万元，较上年决算减少4.7万元，减少0.1%，主要原因是调整项目支出结构，压缩一般性支出。其中：基本支出2990.57万元，占67.35%；项目支出1449.84万元，占32.65%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4440.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.7万元，减少0.1%。主要原因是合署办公的事业单位财务分离，单独核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4355.97万元，较上年决算数增加293.28万元，增长7.2%。主要原因一是项目结构调整，二是正常人员调资晋级费用正常增加。较年初预算数增加54.43万元，增加1.3%。主要原因一是系统内部人员调整，二是正常人员调资晋级费用正常增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4355.97万元，较上年决算数增加36.23万元，增长0.84%。主要原因是一是项目结构调整，二是正常人员调资晋级费用正常增加。较年初预算数增加54.43万元，增加1.3%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出3477.14万元，占79.8%，较年初预算数减少187.46万元，下降5.1%，主要原因是项目结构调整，压缩一般性支出。

（2）社会保障与就业支出393.33万元，占9%，较年初预算数增加56.16万元，增长16.7%，主要原因是人员增加，保费增加。

（3）卫生健康支出150.56万元，占3.5%，较年初预算数增加4.31万元，增长2.9%，主要原因是人员增加，保费增加。

（4）农林水支出199.89万元，占4.6%，较年初预算数增加174.52万元，增长687.9%，主要原因是驻村人员增加，驻村补助增加。

（5）住房保障支出135.05万元，占3.1%，较年初预算数增加6.91万元，增长5.4%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2990.57万元。其中：人员经费2630.18万元，较上年决算数增加750.17万元，增长39.9%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障支出、住房公积金等。公用经费360.39万元，较上年决算数增加227.83万元，增长171.9%，主要原因是疫情后经济复苏，业务活动增加。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入84.43万元，较上年决算数减少18.29万元，下降17.8%，主要原因是2022年体彩公益金结算下达，彩票公益金安排的支出减少。本年支出84.43万元，较上年决算数减少40.94万元，下降32.7%，主要原因是2022年体彩公益金结算下达，彩票公益金安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计27.10万元，较年初预算数减少4万元，下降12.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，故三公经费较上年有所下降。较上年支出数增加7.66万元，增长39.4%，主要原因是疫情后经济复苏，公务活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费16.79万元，主要用于公务车维加油、维修、养护、保险费用支出。费用支出较年初预算数减少4.71万元，下降21.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.91万元，下降5.1%，主要原因是严格执行过紧日子政策。

公务接待费10.31万元，主要用于接待上级单位检查接待、同级单位之间互相学习交流接待等。费用支出较年初预算数增加0.71万元，增长7.4%，主要原因是疫情后经济复苏，公务活动增多。较上年支出数增加8.57万元，增长492.5%，主要原因是主要原因是疫情后经济复苏，公务活动增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待39批次2114人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费48.76元，车均购置费0万元，车均维护费2.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.47万元，较上年决算数增加10.47万元，增长100%，主要原因是疫情后开始举办各类会务活动。本年度培训费支出8.32万元，较上年决算数增加7.38万元，增长785.1%，主要原因是疫情后，全国经济复苏培训增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.23万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加18.76万元，增长21.4%，主要原因是疫情后经济服务，部门业务增加，办公费、差旅费增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和56个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评56项，涉及资金1365.40万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。见附件2

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘啟丽023-75585336