酉阳土家族苗族自治县文化馆
关于2022年度部门决算情况的说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职能是组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、文化交流及相关服务。
（二）机构设置
酉阳县文化馆属于财政全额拨款事业单位，主要包括综合部、非遗中心、辅导培训部、创作调研部、文化活动部、数字文化中心等。
（二）单位构成
文化馆属于文旅委下属事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计617.22万元，支出总计617.22万元。收支较上年决算数增加277.82万元,增长81.9%，主要原因是将乡村振兴鲁渝协作资金项目纳入了单位决算，以及财政按照全县统一进度审核支付公务费，相应增加了公用经费支出。
2.收入情况。2022年度收入合计617.22万元，较上年决算数增加300.81万元，增长95.1%，主要原因是将乡村振兴鲁渝协作资金项目纳入了单位决算，以及财政按照全县统一进度审核支付公务费，相应增加了公用经费支出。其中：财政拨款收入617.22万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计617.22万元，较上年决算增加277.82万元，增长81.9%，主要原因是将乡村振兴鲁渝协作资金项目纳入了单位决算，以及财政按照全县统一进度审核支付公务费，相应增加了公用经费支出。其中：基本支出319.14万元，占51.7%；项目支出298.09万元，占48.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计617.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加277.82万元，增长81.9%。主要原因是将乡村振兴鲁渝协作资金项目纳入了单位决算，以及财政按照全县统一进度审核支付公务费，相应增加了公用经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入617.22万元，较上年决算数增加300.81万元，增长95.1%。主要原因是将乡村振兴鲁渝协作资金项目纳入了单位决算，以及财政按照全县统一进度审核支付公务费，相应增加了公用经费支出。较年初预算数增加329.53万元，增长114.5%。主要原因是将乡村振兴鲁渝协作资金项目纳入了单位决算，以及财政按照全县统一进度审核支付公务费，相应增加了公用经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出617.22万元，较上年决算数增加277.82万元，增长81.9%。主要原因是将乡村振兴鲁渝协作资金项目纳入了单位决算，以及财政按照全县统一进度审核支付公务费，相应增加了公用经费支出。较年初预算数增加329.53万元，增长114.5%。主要原因是将乡村振兴鲁渝协作资金项目纳入了单位决算，以及财政按照全县统一进度审核支付公务费，相应增加了公用经费支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出501.20万元，占81.2%，较年初预算数增加281.95万元，增长128.6%，主要原因是将乡村振兴鲁渝协作资金项目纳入了单位决算。
（2）社会保障与就业支出44.57万元，占7.2%，较年初预算数增加7.02万元，增长18.7%，主要原因是人员增加3人。
（3）卫生健康支出17.10万元，占2.8%，较年初预算数增加2.01万元，增长13.3%，主要原因是人员增加3人。
（4）农林水支出39.43万元，占6.4%，较年初预算数增加36.00万元，增长1049.6%，主要原因是乡村振兴项目支出增加。
（5）住房保障支出14.92万元，占2.4%，较年初预算数增加2.55万元，增长20.6%，主要原因是人员增加3人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出319.14万元。其中：人员经费264.51万元，较上年决算数增加106.67万元，增长67.6%，主要原因是一是人员增加3人，二是本年在职工人员的奖励性绩效实行按月发放，增加了人员经费的预算执行率。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费54.62万元，较上年决算数增加48.48万元，增长789.6%，主要原因是财政按照统一进度审核公务费，相应提高了公用经费的预算执行率。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费、网络固话费、通信补助。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.16万元，较年初预算数减少0.84万元，下降28%，主要原因是严格压减三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是严格压减三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。与上年决算数、年初预算数相比，基本持平。
本单位2022年度未发生公务车购置支出。与上年决算数、年初预算数相比，基本持平。
公务车运行维护费2.16万元，主要用于车辆维修与油费支出。费用支出较年初预算数增加1.16万元，增长116%，主要原因是鲁渝扶贫下乡增多。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是严格压减三公经费支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是严格压减三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是严格压减三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.08万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年度未开展相关会议。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加1.82万元，增长1011.1%，主要原因是文化业务培训增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我馆对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金298.08万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
见附件2
2.绩效自评报告或案例。无
3.关于绩效自评结果的说明。无
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘亚琼 023-75550679
附件1：酉阳土家族苗族自治县文化馆2022年部门决算公开表.xls
附件2：酉阳土家族苗族自治县文化馆2022年绩效自评表.xlsx
