酉阳土家族苗族自治县图书馆
关于2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
图书馆主要职能是专门收集、整理、保存、传播文献、借阅图书资料，促进社会文化经济发展。
（二）机构设置
本单位为独立核算的财政全额拨款事业单位单位主要包括办公室、财务室、采编室、地方文献室、外借室、集体外借室、残障阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、培训教室、基藏书库、古籍书库等12个内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计293.95万元，支出总计293.95万元。收支较上年决算数增加112.09万元,增长61.6%，主要原因为：一是本年新增2人，增加了人员经费支出；二是本年在职工人员的奖励性绩效实行按月发放，增加了人员经费的预算执行率；三是财政按照统一进度审核公务费，相应提高了公用经费的预算执行率。
2.收入情况。2022年度收入合计293.95万元，较上年决算数增加121.93万元，增长70.9%，主要原因为：一是本年新增2人，增加了人员经费支出；二是本年在职工人员的奖励性绩效实行按月发放，增加了人员经费的预算执行率；三是财政按照统一进度审核公务费，相应提高了公用经费的预算执行率。其中：财政拨款收入293.95万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计293.95万元，较上年决算增加112.09万元，增长61.6%，主要原因为：一是本年新增2人，增加了人员经费支出；二是本年在职工人员的奖励性绩效实行按月发放，增加了人员经费的预算执行率；三是财政按照统一进度审核公务费，相应提高了公用经费的预算执行率。其中：基本支出230.06万元，占78.3%；项目支出63.89万元，占21.7%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计293.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加112.09万元，增长61.6%。主要原因为：一是本年新增2人，增加了人员经费支出；二是本年在职工人员的奖励性绩效实行按月发放，增加了人员经费的预算执行率；三是财政按照统一进度审核公务费，相应提高了公用经费的预算执行率。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入293.95万元，较上年决算数增加121.93万元，增长70.9%。主要原因为：一是本年新增2人，增加了人员经费支出；二是本年在职工人员的奖励性绩效实行按月发放，增加了人员经费的预算执行率；三是财政按照统一进度审核公务费，相应提高了公用经费的预算执行率。较年初预算数增加122.05万元，增长71%。主要原因是为一是本年新增在职人员2人，增加了人员经费支出；二是本年项目支出进行了预算调整，调剂项目为：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，文化人才中央专项补助，全民阅读活动，2022年中央公共文化服务体系建设资金(酉阳图书馆建设地方特色资源库)，中央文化人才专项资金（2021年结转），中央公共文化服务体系建设资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出293.95万元，较上年决算数增加112.09万元，增长61.6%。主要原因为：一是本年新增2人，增加了人员经费支出；二是本年在职工人员的奖励性绩效实行按月发放，增加了人员经费的预算执行率；三是财政按照统一进度审核公务费，相应提高了公用经费的预算执行率。较年初预算数增加122.05万元，增长71%。主要原因为一是本年新增在职人员2人，增加了人员经费支出；二是本年项目支出进行了预算调整，调剂项目为：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，文化人才中央专项补助，全民阅读活动，2022年中央公共文化服务体系建设资金(酉阳图书馆建设地方特色资源库)，中央文化人才专项资金（2021年结转），中央公共文化服务体系建设资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出224.75万元，占76.5%，较年初预算数增加85.48万元，增长61.4%，主要原因为一是本年新增在职人员2人，增加了人员经费支出；二是本年在职工人员的奖励性绩效实行按月发放，增加了人员经费的预算执行率；三是本年项目支出进行了预算调整，调剂项目为：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，文化人才中央专项补助，全民阅读活动，2022年中央公共文化服务体系建设资金(酉阳图书馆建设地方特色资源库)，中央文化人才专项资金（2021年结转），中央公共文化服务体系建设资金。
（2）社会保障与就业支出46.27万元，占15.7%，较年初预算数增加30.50万元，增长193.4%，主要原因为：一是缴纳了本年退休人员2014年10月至2016年12月期间个人部分和单位部分的职业年金，二是本年新增在职职工2人，增加了养老保险和职业年金支出。
（3）卫生健康支出13.60万元，占4.6%，较年初预算数增加4.38万元，增长47.5%，主要原因是根据人员缴费基数据实缴纳。
（4）住房保障支出9.33万元，占3.2%，较年初预算数增加1.70万元，增长22.3%，主要原因是本年新增在职职工2人，增加了住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.06万元。其中：人员经费207.29万元，较上年决算数增加101.19万元，增长95.4%，主要原因一是本年新增2人，增加了人员经费支出；二是本年在职工人员的奖励性绩效实行按月发放，增加了人员经费的预算执行率。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费22.77万元，较上年决算数增加14.30万元，增长168.8%，主要原因是财政按照统一进度审核公务费，相应提高了公用经费的预算执行率。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费、网络固话费、通信补助。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是严格管理“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
2022年度本部门未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
2022年度本部门未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待活动发生。较上年支出数增加0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是本年图书阅读活动会议支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万，与上年度数据持平。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我馆对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金63.89万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。见附件2
2.绩效自评报告或案例。无
3.关于绩效自评结果的说明。无
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨柳 023-75555001
附件2：酉阳土家族苗族自治县图书2022年绩效自评表.xlsx
附件1：酉阳土家族苗族自治县图书馆2022年部门决算公开表.xls
