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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00713 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-14 [ 发布日期 ] 2021-09-14

重庆市酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,起草相关规范性文件,组织实施市、县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施。

2.统筹规划全县文化体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展,拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。

3.管理全县性重大文化、旅游、体育活动,指导全县文化、旅游、体育设施建设,组织全县重大文化、旅游、体育对外交流、竞赛、展演活动,拟订全县重大文化、旅游活动和体育竞赛计划,负责全县文化、旅游、体育整体形象宣传和推广,促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化和体育事业发展,推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化、体育、广播电视惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化、旅游和体育产业发展。

9.指导全县文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

10.指导全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法队伍承担。指导乡镇(街道)文化市场综合执法工作。

11.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

12.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设和管理工作。指导全县广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县文物保护工作,组织、协调文物保护项目的实施,协助做好考古工作。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全县文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全县大型文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全县文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、所属单位和所主管社会组织党建工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

县文化旅游委设下列内设机构:办公室、政策法规科(行政审批科)、人事财务科、规划发展科、产业发展科(招商引资办公室)、公共文化和体育科、文化遗产保护科、市场拓展管理科、广电数据科、安全应急科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的单位包括文化馆、图书馆、文化执法大队、文物管理所、展览管理中心、电视台、体育发展中心、红色景区管委会、赵世炎烈士纪念馆、阿蓬江旅游经济区、龚滩景区管委会、桃花源景区管委会、酉水河旅游度假区管理处13个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计4360.51万元,支出总计4360.51万元。收支较上年决算数减少4049.32万元、下降48.1%,主要原因一是项目资金较上年减少;二是受疫情影响,单位支出结构调整。

2.收入情况。2020年度收入合计3946.88万元,较上年决算数减少3176.61万元,下降44.6%,主要原因一是疫情影响,单位支出结构调整;二是文物保护支出较上年度减少569.96万元;三是应急广播建设资金较上年度减少460万元;四是用于体育事业的彩票公益金支出较上年度减少1068万元。其中:财政拨款收入3946.88万元,占100%;此外,年初结转和结余413.62万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3879.71万元,较上年决算数减少1758.49万元,下降31.2%,主要原因一是受疫情影响,支出结构调整;二是严格落实中央八项规定,控制经费支出,故本年决算数较上年减少。其中:基本支出2570.28万元,占66.2%;项目支出1309.43万元,占33.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余480.79万元,较上年决算数减少2290.84万元,下降82.7%,主要原因一是疫情影响,支出结构调整,收回部分项目资金;二是19年部分项目资金已支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4360.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少4049.32  元,下降48.1%。主要原因一是受疫情影响,支出结构调整;二是今年项目支出较去年有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3812.97万元,较上年决算数减少2187.80万元,下降36.5%。较年初预算数  减少1668.08万元,下降30.4%。主要原因一是部分项目资金在20年度未实现支付;二受疫情影响,是支出结构调整。此外,年初财政拨款结转和结余272.70万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,632.88万元,较上年决算数减少1,561.23万元,下降30.1%。主要原因以是本年度项目支出较去年减少。较年初预算数减少3,500.08  元,下降49.1%。主要原因是支出结构调整,部分项目资金在20年度未实现支付。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余452.79万元,较上年决算数减少1199.12万元,下降72.6%,主要原因是疫情影响,支出结构调整,部分结转资金于2020年收回。
  4.
比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出0.80万元,占0%,较年初预算数减少2.39  元,下降74.9%,主要原因是支出结构调整,压缩一般性支出。

2)文化旅游体育与传媒支出2775.82万元,占76.4%,较年初预算数减少3351.82  元,下降54.7%,主要原因是项目支出减少。

3)社会保障与就业支出411.66万元,占11.3%,较年初预算数减少130.82  元,下降24.1%,主要原因是支出结构调整,压缩一般性支出。

4)卫生健康支出221.16万元,占6.1%,较年初预算数减少11.10  元,下降4.8%,主要原因是支出结构调整,压缩一般性支出。

5)农林水支出32.06万元,占0.9%,较年初预算数增加11.32万元,增长54.6%,主要原因是20年新增了东营市社会帮扶资金,用于2020年乡村旅游从业贫困人员就业技能培训14.98万元。

6)住房保障支出191.38万元,占5.3%,较年初预算数减少15.27  元,下降7.4%,主要原因是支出结构调整,压缩一般性支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2570.28万元。其中:人员经费2369.43万元,较上年决算数减少1116.87  元,下降32%,主要原因是支出结构调整,压缩一般性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障支出、住房公积金等。公用经费200.85万元,较上年决算数减少203.99万元,下降50.4%,主要原因是支出结构调整,压缩一般性支出公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费,差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余140.92万元,年末结转结余28.00万元。本年收入133.91万元,较上年决算数减少988.81万元,下降88.1%,主要原因是20年度体育事业的彩票公益金收入较19年度减少1068万元。本年支出246.83万元,较上年决算数减少197.26万元,下降44.4%,主要原因是本年度地方旅游开发项目补助旅游厕所项目支出减少114.86万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.56万元,较年初预算数减少8.40万元,下降24.7%,主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、反对浪费。 较上年支出数减少10.85万 元,下降29.8%,主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、反对浪费

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本系统2020年无因公出国境因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本系统2020年无公务车购置费。

公务车运行维护费16.38万元,主要用于因公出差和下相扶贫油费、维护保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.64万元,下降31.8%,较上年支出数减少1.09万元,下降6.2%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费支出;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费9.18万元,主要用于接待上级单位检查,同级单位交流学习。费用支出较年初预算数减少0.76万元,下降7.6%,较上年支出数减少9.77万元,下降51.6%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制配餐人员。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待164批次1,362人,其中:国内外  事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费67.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少27.00万元,下降31.4%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,控制机关运行经费支出,故较上年支出减少。

本年度会议费支出4.38万元,较上年决算数增加1.94万元,增长79.5%,主要原因是文化馆增加文化下乡和戏曲下乡等相关会议。本年度培训费支出12.54万元,较上年决算数减少2.76万元,下降18%,主要原因是疫情影响,部分培训会议采取了网络视频形式开展,故培训费较上年度减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额23.60万元,其中:政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额23.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 23.60万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于机构合并采购办公桌椅、笔记本电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门36个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评36项,涉及资金1309.43万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表.

文化系统所有预算单位均按照预算公开要求,对所有36个项目开展自评。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

县财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75585336

附件下载:

附件1:重庆市酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会2020年部门决算公开表.xls
附件2:重庆市酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会绩效目标自评表.xls

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