一、部门基本情况

根据县委县政府关于印发《酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（酉阳委办发〔2019〕24号）文件规定，本单位职能职责、机构设置、单位构成情况如下：

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，组织实施市、县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施。

2.统筹规划全县文化体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导全县文化、旅游、体育设施建设，组织全县重大文化、旅游、体育对外交流、竞赛、展演活动，拟订全县重大文化、旅游活动和体育竞赛计划，负责全县文化、旅游、体育整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化和体育事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

9.指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法队伍承担。指导乡镇（街道）文化市场综合执法工作。

11.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

12.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设和管理工作。指导全县广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县文物保护工作，组织、协调文物保护项目的实施，协助做好考古工作。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全县文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、所属单位和所主管社会组织党建工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县文化旅游委设下列内设机构:办公室、政策法规科(行政审批科)、人事财务科、规划发展科、产业发展科(招商引资办公室)、公共文化和体育科、文化遗产保护科、市场拓展管理科、广电数据科、安全应急科。

（三）单位构成

从预算单位构成看,本级纳入文旅系统汇总2020年度决算编制。年末共有机构两个，分别为：文旅委、旅游营销中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1214.26万元，支出总计1214.26万元。收支较上年决算数减少754.57万元、下降38.3%，主要原因是项目资金较19年度减少，如减少了应急广播项目支出460万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,151.92万元，较上年决算数减少336.47万元，下降22.6%，主要原因一是20年度减少了项目资金支出，如20年减少了应急广播建设支出460万元；二是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按只减不增的要求从严控制经费，故本年度行政运行经费较19年度减少。其中：财政拨款收入1,151.92万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余62.35万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1053.26万元，较上年决算数减少450.70万元，下降30%，主要原因一是20年度项目支出较19年度减少，如20年度减少了应急广播项目资金；二是20年减少了桃花源旅游新城游客集散中心农场道路建设支出费用。其中：基本支出651.01万元，占61.8%；项目支出402.25万元，占38.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余161.00万元，较上年决算数减少303.87万元，下降65.4%，主要原因是受疫情影响，支出结构调整，19年度结转至20年度项目资金被收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1214.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少754.57万元，下降38.3%。主要原因一是20年度减少了应急广播项目支出；二是疫情影响，支出结果调整，19年末结转资金被收回。故本年收支较上年度少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1046.01万元，较上年决算数减少415.66万元，下降28.4%。主要原因一是受疫情影响，支出结构调整，二是项目资金较19年度减少，如应急广播建设项目资金较19年度减少460万元。较年初预算数减少936.30万元，下降47.2%。主要原因一是20年初预算的应急广播建设资金480万元在20年度未实现支付；二是受疫情影响，支出结构调整。此外，年初财政拨款结转和结余35.63万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出920.63万元，较上年决算数减少330.29万元，下降26.4%。主要原因一是19年原文化委和原旅游局合并为文化和旅游发展委员会，故决算数据为原文华委和原旅游局数据汇总而来，导致基本支出较大；二是20年度应急广播建设资金支出较19年减少157.88万元。故20年决算数较上年度减少。较年初预算数减少1499.83万元，下降62%。主要原因是年初预算的应急广播项目资金460万元未实现支付。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余161.00万元，较上年决算数减少277.15万元，下降63.3%，主要原因是受疫情影响，支出结构调整，19年度结转至20度应急广播项目资金357.88万元被收回。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出692.19万元，占75.2%，较年初预算数减少1495.74万元，下降68.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控行政经费；二是受疫情影响，支出结构调整。

（2）社会保障与就业支出104.60万元，占11.4%，较年初预算数减少27.82万元，下降21%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制人员经费，故决算数较年初预算数减少。

（3）卫生健康支出59.29万元，占6.4%，较年初预算数增加5.58万元，增长10.4%，主要原因是机构改革，2020年4月桃花源景区分流14名人员入我委，增加了单位医疗保险费用支出，故决算数较年初预算数增加。

（4）农林水支出14.98万元，占1.6%，较年初预算数增加14.98万  元，增长100%，主要原因是20年新增了山东东营市社会帮扶资金，用于2020年乡村旅游从业贫困人员就业技能培训14.98万元。

（5）住房保障支出49.57万元，占5.4%，较年初预算数增加3.17万  元，增长6.8%，主要原因一是机构改革，2020年4月桃花源景区分流14名人员入我委；二是住房公积金基数发生调整，故住房保障支出较预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出651.01万元。其中：人员经费596.06万元，较上年决算数减少130.66万元，下降18%，主要原因是19年原文化委和原旅游局合并为文化和旅游发展委员会，决算数据为原文化委和原旅游局数据汇总，故决算数较上年减少。人员经费用途主要包括工资福利支出591.97万元、对个人和家庭的补助4.09万元。公用经费54.95万元，较上年决算数减少10.36万元，下降15.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，故公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余26.72万元，年末结转结余0.00万元。本年收入105.91万元，较上年决算数增加79.19万元，增长296.4%，主要原因是本年度地方旅游开发项目补助较上年度增加79.19万元。本年支出132.63万元，较上年决算数减少120.41万元，下降47.6%，主要原因一是本年度地方旅游开发项目补助资金支出较上年减少114.86万元；二是20年度减少了其他社会公益事业的彩票公益金支出5.54万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.47万元，较年初预算数减少1.53万元，下降10.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，故三公经费较上年有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本年三公经费支出结构与上年情况类似，故与上年决算数基本持平

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位未发生公务用车购置。

公务车运行维护费7.92万元，主要用于职工出差、下乡扶贫公务车加油、公务车日常维护和保养等。费用支出较年初预算数减少2.08万元，下降20.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费，故决算数较年初预算数减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费5.55万元，主要用于上级单位检查接待、同级单位之间互相学习交流接待等。费用支出较年初预算数增加0.55万元，增长11%，主要原因是20年度本单位主办了文旅双晒活动，故接待费用较预算数增加。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，基本与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待63批次，1,012人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费54.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出54.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少10.36万元，下降15.9%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制机关运行经费支出，故较上年支出减少。

本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数减少1.48万元，下降60.7%。本年度培训费支出9.42万元，较上年决算数减少1.56万元，下降14.2%，，主要原因是疫情影响，多数培训和会议采取了视频形式开展，故培训费和会议费较上年度减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额13.80万元，其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于机构合并采购办公桌椅、笔记本电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金326.9万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

县财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75585336。