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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00711 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-14 [ 发布日期 ] 2021-09-14

重庆市酉阳土家族苗族自治县赵世炎烈士纪念馆2020年决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要职能是:负责保护、收藏、研究赵世炎烈士对我党发展具有传承价值的文化与自然物证,弘扬革命历史文化,褒扬革命先烈,面向社会推出独具特色的陈列展览及其相关的知识读物、纪念品、宣传品等,向公众提供文化、爱国主义教育等方面的服务

(二)机构设置

酉阳土家族苗族自治县赵世炎烈士纪念馆为县红色景区管理委员会下属副科级全额拨款法人事业单位,设馆长1名,副馆长1名,内设办公室、游客接待中心、保卫部、工程绿化部等职能科室。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计153.07万元,支出总计153.07万元。收支较上年决算数减少202.36万元,减少56.9%,主要原因是2020年度较2019年度年终结转结余减少以及财政调整预算资金指标造成。

2.收入情况。2020年度收入合计100.19万元,较上年决算数减少133.16万元,减少57.1%,主要原因  是财政调整预算资金指标以及追减2020年度中央免费开放资金。其中:财政拨款收入100.19万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计153.07万元,较上年决算数减少117.48万元,减少43.4%,主要原因是2020年减少支付故居修缮工程款造成。其中:基本支出87.76万元,占57.3%;项目支出65.28万元,占42.7%

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余0万元,较上年决算数减少84.88万元,下降100%,主要原因是提高项目支付进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计153.07万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少202.36万元,减少56.9%,主要原因是2020年度较2019年度年终结转结余减少以及财政调整预算资金指标造成。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入100.19万元,较上年决算数减少133.16万元,减少57.1%,主要原因  是财政调整预算资金指标以及追减2020年度中央免费开放资金。较年初预算数减少21.74万元,下降17.9%。主要原因是财政调整支出结构。此外,年初财政拨款结转和结余84.88万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出153.07万元,较上年决算数减少117.48万元,下降43.4%。主要原因是2020年减少支付故居修缮工程款造成。较年初预算数减少53.74  元,下降26.0%。主要原因是财政调整预算资金指标以及追减2019年度免费开放资金造成。

3.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余0万元,较上年决算数减少84.88万元,下降100%,主要原因是提高项目支付进度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出125.23万元,占81.8%,较年初预算数减少57.53  元,下降31.5%,主要原因是财政调整预算资金指标以及追减2019年度免费开放资金造成。

2)社会保障与就业支出15.61万元,占10.2%,较年初预算数增加3.31万元,上升26.9%,主要原因是2020年中新增一名工作人员。

3)卫生健康支出5.9万元,占3.9%。和年初预算数持平。

4)住房保障支出6.34万元,占4.1%,较年初预算数增加0.48万元,上升8.2%,主要原因是2020年中新增一名工作人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出87.79万元。其中:人员经费82.76万元,较上年决算数减少21.55万元,下降20.7%,主要原因是财政调整预算资金指标造成。人员经费用途主要包括支付职工工资、津补贴、绩效工资、缴纳职工住房公积金、医保、养老保险和职业年金等。公用经费5.03万元,较上年决算数减少4.1万元,下降44.9%,主要原因是严格控制公用经费支出,减少不必要的公用经费开支。公用经费用途主要包括必要的办公费用、水电通讯费用等开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计1.33万元,较年初预算数减少0.67万元,下降33.5%,主要原因是我单位按照八项规定要求,严格控制三公经费支出。  较上年支出数减少1万元,下降42.9%,主要原因是我单位按照八项规定要求,严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

2020年度本部门未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.62万元,主要用于单位小车购买保险、日常运行维护开支。费用支出较年初预算数减少0.38万元,下降38%,主要原因是我单位严格限定公车出行非必要不外出使用公车,。较上年支出数减少0.36万元,减少36.7%,主要原因是本年度较上年度更加严管公车出行,大大减少了公车运行维护费用。

公务接待费0.72万元,主要用于接待同行业兄弟部门以及上级主管部门工作检查、经验交流等活动。费用支出较年初预算数减少0.28万元,下降28%,主要原因是严格执行八项规定要求、缩减公务接待开支。较上年支出数减少0.63万元,下降46.7%,主要原因是严格执行八项规定要求、缩减三公经费开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公 出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待65批次160人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费44.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.62万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对赵世炎烈士纪念馆免费开放运行资金项目开展了绩效自评,涉及资金52.88万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2019年度项目绩效自评表

项目

名称

免费开放运行资金

项目

编码

001

自评

总分

(分)

80

主管

部门

红色景区管委会

财政

科室

行财科

项目

联系人

白明跃

联系电话

18908275866

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

52.88

52.88

52.88

100

1

100

其中:

市级支出







补助区县

52.88

52.88

52.88

100

1

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:确保赵世炎同志故居文物安全,充分展示其历史、社会文化以及科学价值;                                目标2:加强爱国主义宣传教育,弘扬和培育伟大民族精神,促进社会与经济协调持续发展;  目标3:大力开展教育活动,使基地真正成为激发人们爱国情感精神的重要基地,成为陶冶道德情操提升品德修养的重要场所,成为了解祖国灿烂文明掌握历史知识的重要课堂。

目标1:确保赵世炎同志故居文物安全,充分展示其历史、社会文化以及科学价值;                                目标2:加强爱国主义宣传教育,弘扬和培育伟大民族精神,促进社会与经济协调持续发展;                        目标3:大力开展教育活动,使基地真正成为激发人们爱国情感精神的重要基地,成为陶冶道德情操提升品德修养的重要场所,成为了解祖国灿烂文明掌握历史知识的重要课堂。

目标1:确保赵世炎同志故居文物安全,充分展示其历史、社会文化以及科学价值;                                目标2:加强爱国主义宣传教育,弘扬和培育伟大民族精神,促进社会与经济协调持续发展;                        目标3:大力开展教育活动,使基地真正成为激发人们爱国情感精神的重要基地,成为陶冶道德情操提升品德修养的重要场所,成为了解祖国灿烂文明掌握历史知识的重要课堂。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

、年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

免费开放运行情况

合格

质量指标

100

80

80

80

80

80

说明


















2020年度项目绩效自评表

项目

名称

免费开放运行资金

项目

编码

001

自评

总分

(分)

80

主管

部门

红色景区管委会

财政

科室

行财科

项目

联系人

白明跃

联系电话

18908275866

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

12.4

12.4

12.4

100

1

100

其中:市级支出







补助区县

12.44

12.4

12.4

100

1

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:确保赵世炎同志故居文物安全,充分展示其历史、社会文化以及科学价值;                                目标2:加强爱国主义宣传教育,弘扬和培育伟大民族精神,促进社会与经济协调持续发展;  目标3:大力开展教育活动,使基地真正成为激发人们爱国情感精神的重要基地,成为陶冶道德情操提升品德修养的重要场所,成为了解祖国灿烂文明掌握历史知识的重要课堂。

目标1:确保赵世炎同志故居文物安全,充分展示其历史、社会文化以及科学价值;                                目标2:加强爱国主义宣传教育,弘扬和培育伟大民族精神,促进社会与经济协调持续发展;                        目标3:大力开展教育活动,使基地真正成为激发人们爱国情感精神的重要基地,成为陶冶道德情操提升品德修养的重要场所,成为了解祖国灿烂文明掌握历史知识的重要课堂。

目标1:确保赵世炎同志故居文物安全,充分展示其历史、社会文化以及科学价值;                                目标2:加强爱国主义宣传教育,弘扬和培育伟大民族精神,促进社会与经济协调持续发展;                        目标3:大力开展教育活动,使基地真正成为激发人们爱国情感精神的重要基地,成为陶冶道德情操提升品德修养的重要场所,成为了解祖国灿烂文明掌握历史知识的重要课堂。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

免费开放运行情况

合格

质量指标

100

80

80

80

80

80

说明


















2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75312067。

附件下载:

附件:重庆市酉阳土家族苗族自治县赵世炎烈士纪念馆2020年部门决算公开表.xls

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